今天是:

勐腊县森林公安局2016年度部门决算公开报告

作者 :勐腊县森林公安局 来源 :勐腊县森林公安局 访问次数 : 发布时间 :2017-10-11

勐腊县森林公安局

2016年度部门决算公开报告

 

 第一部分  勐腊县森林公安局概况


一、主要职能


 
(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作方针、政策、法律、法规。

2、预防、制止和依法查处在辖区内发生的森林和陆生野生动植物刑事案件,对违反林业法律法规以及治安管理处罚法实施治安处罚。

3、负责林区社会治安管理,参与公安机关处置各类突发事件,维护林区社会治安稳定。

4、负责林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育,开展林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道贩运(卖)毒品实施打击。

5、负责做好县林业局授权的林政处罚案件。

6、研究全县林区社会治安动态和边境沿线走私、贩运野生动物犯罪规律、特点。

7、承办县委、县人民政府和上级行政业务部门交办的其他事项。
(二)2016年度重点工作任务介绍

1执法办案方面

2016年共受理各类涉林案件306起,破297起。与上年同期受理数144起相比增加162起,上升52%

收缴罚没款96.5万元。收缴禁用枪支102支,收缴野生动物74头(只),收缴木材41.6立方米。共为国家挽回经济损失200余万元。处理违法人员345人次。

2、针对林区治安突出问题开展严打整治专项行动

1以易武、象明、勐伴为重点,深入开展“严厉打击非法侵占林地资源违法犯罪”专项行动

2)深入开展“缉枪治爆”和“堵源截流”林区禁毒专项行动

3)开展非法经营野生动物及其制品专项清理整治

4全面强化森林防火及火灾案件预防查处

3、加强宣传工作

2016年,共编撰工作信息60期,共被新闻媒体采用62条,其中:省级电视台2条、省级报刊20条、州级电视台2条、州级报刊30条、县级电视台8条。

4、精准扶贫工作扎实开展,和谐警民关系建设稳步推进

2016年,我局从工作经费中挤出资金5.3万元,向钩挂村送去建房资金1万元、水泥25吨、仔猪20头、鸡苗1000只、办公桌椅15套、播放机2个,由我局派出的驻村帮扶第一书记组织、监督、协调,完成了猪圈建盖、道路硬化等基础设施建设。

 

二、部门基本情况

2016年末,独立编制机构数 1 个,与上年相比增加(减少)0 个,独立核算机构数 1个,与上年相比增加(减少)0 个。

(一)部门决算单位构成
 
纳入勐腊县森林公安局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个;

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  
勐腊县森林公安局2016年末实有人员编制30人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制 2人),在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人)。 离退休人员1人。其中:退休1人。
  
实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。其中:执法执勤用车4辆,机要通讯车1


第二部分  2016年度部门决算表
           
(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
 
勐腊县森林公安局2016年度收入合计5,281,412.73元。其中:财政拨款收入5,271,412.73元,占总收入的99.81%;其他收入10,000.00元,占总收入的0.19%。与上年收入3,114,358.78元相比上升了2,167,053.95元,上升41.03%。主要原因是:人员经费、日常公用经费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等各项经费有所增加;其它收入增加。

 

二、支出决算情况说明
 
勐腊县森林公安局2016年度支出合计4,917,156.28元。其中:基本支出 4,671,861.96元,占总支出的95.01%; 项目支出245,294.32元,占总支出的 4.99%。与上年支出2,498,880.66相比, 上升了2,418,275.62元,上升49.18%。主要原因是:人员经费、日常公用经费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等各项经费有所增加;其它收入增加。项目支出增加


 
(一)基本支出情况
  2016
年度用于保障勐腊县森林公安局机构正常运转的日常支出4,671,861.96元。与上年支出2,498,880.66相比, 上升了2,418,275.62元,上升了49.18%。主要原因是:人员经费、日常公用经费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等各项经费有所增加;其它收入增加。项目支出增加。

基本支出4,671,861.96元, 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,900,640.73,占基本支出的62.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,072,862.32,占基本支出的22.96%。对个人和家庭的补助支出471,135.91元;占基本支出的10.09%,其它资本性支出227,223元,占基本支出的4.86%

 

(二)项目支出情况
  2016
年度用于保障勐腊县森林公安局为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出245,294.32元。与上年对比上升了100%。主要用于:

1、工资福利支出23,864.80元。其中:社会保障缴费23,864.80元;

2、商品和服务支出215,369.52元。其中:办公费25,334.87元;印刷费3,320.00元;手续费82.00元;水费816.37元;电费2,277.54元;邮电费3,703.24元;差旅费41,330.00元;维修(护)费2,087.00元;会议费9,134.00元;培训费5,140.00元;公务接待费4,843.00元;专用材料费42,529.00元;被装购置费10,747.50元;劳务费8,430.00元;公务用车运行维护费46,574.00元;其它支出9,021.00元。

3、其它资本性支出6,060.00元。其中:办公设备购置费6,060.00元。(购办公桌椅6套)

主要原因是:县林业局2015年下拨的646,400.00元森林公安补助补助资金(西财农发【2015288号、295号),由于是年底拨款,我局在2015年末开支此款,故结转2016年开支。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
勐腊县森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出4,661,861.96,占本年支出合计的94.81%。与上年支出2,491,666.82元相比,上升了2,170,195.14元,上升了46.55%,主要原因是:人员经费、日常公用经费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等各项经费有所增加;其它收入增加。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  2.
外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  3.
国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  6.
科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  7.
文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

   8
、社会保障和就业(类)支出81,538.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于:

1)工伤保险3,274.00元;

2)生育保险8,184.00元;

3)退休人员70,080.00元。

9、医疗卫生与计划生育(类)支出267,707.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于:

1)行政单位医疗178,710.50元;

2)公务员医疗补助88,996.50元。

10、节能环保(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于:

(1)差旅费8,200.00元;

2)赞助款(扶贫工作)31,800.00

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12、农林水(类)支出4,064,260.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%。主要用于:

1)工资和福利支出2,621,475.73元。其中:基本工资676,296.00元,津贴补贴1,900,233.73元,奖金44,946.00元;

2)商品和服务支出1,022,562.32元。其中:办公费129,008.31元;印刷费11,610.00元;手续费140.00元;水费4,725.29元;电费8,408.88元;邮电费80,090.67元;差旅费187,137.00元;维修(护)费128,091.20元;会议费1,140.00元;培训费66,726.00元;公务接待费20,459.00元;专用材料费49,394.00元;被装购置费600.00元;劳务费55,335.09元;工会经费26,976.00元;公务用车运行维护费95,455.88元;其它交通费用110,750.00元;其它支出46,515.00元。

3)对个人和家庭的补助支出192,999.91元;其中:生活补助2,999.91元;奖励金190,000.00元。

4)其它资本性支出227,223.00元;其中:办公设备购置160,223.00元;购空调6台,单反相机2台,打印机7台,监控设备1套,笔记本电脑14台,台式电脑3台,传真机4台,摄像机2台,扫描仪2台;专用设备购置67,000.00元;购对讲机4台,单警装备20套,执法记录仪19台;居民身份证阅读器1台,高拍仪1台,对讲机4台。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  14.
资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  15.
商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  16.
金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;
  18.
国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19、住房保障(类)支出208,356.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐腊县森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为98,000.00元,支出决算为 115,914.88元,完成预算的 118.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为95,455.88元,完成预算的251.28%;公务接待费支出决算为20,459.00元,完成预算34.1%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:2016年以前,我局的公务用车运行成本得到了上经业务部门的大力支持,用本局公用经费开支的较少,2015年仅开支了3.5万元。而2016年我局所有的公务用车运行成本都是由我局自行解决的,这就造成我局2016年公务用车运行经费超过了年初预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数115,914.88,2015年决算数67,128.00元增加48,786.88元。其中:公务用车运行费95,455.88元,与上年同期34,945.00元相比增加了60,510.88元,增加173.162%;公务接待20,459.00元,与上年同期32,183.00相比下降了11,724.00元,下降36.43%2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是:案件增加、人员增加、下乡办案多、公务用车运行维护费增加较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 95,455.88元,占82.35%;公务接待费支出 20,459.00元,占17.65%。具体情况如下:
 1.
因公出国(境)费支出0.00元;

 2.公务用车购置及运行维护费支出95,455.88元。其中:(1) 公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

2)公务用车运行维护支出95,455.88元。其中:购油款33014.65元,车辆维修费41400.00元,车辆保险费19317.23元,车辆检审费1724.00元。

开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于车辆燃料费、维修费、检审费、保险费等。
  3.
公务接待费支出20,459.00元。其中:国内接待费支出20,459.00元(其中:外事接待费支出0.00元)。共安排国内公务接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次427人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级机关各项检查、考核、指导工作组28批次145人次;相关部门协助办案人员7批次45人次;外地森林公安机关相互交流学习人员4批次94人次;接待乡镇村委会、警务站人员13批次143人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

人均支出情况分析

2016年“三公”经费支出115914.88万元。我局2016年在职民警为26人,工勤人员2人,协警员26人,合计54人。人均支出“三公”经费2,147.00元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
 
勐腊县森林公安局2016年机关运行经费支出1,290,085.32元,与上年638,536.88元对比增加了651,548.44,增加102.04%。主要原因是: 2016年编制增加,调资增加工资支出、人员增加、固定资产增加,下乡多,办案成本提高。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其它资本性支出。具体使用情况如下:

 办公费129,308.31元;印刷费11,610.00元;手续费140.00元;水费4,725.29元;电费8,408.88元;邮电费80,090.67元;差旅费195,337.00元;维修(护)费128,091.20元;会议费1,140.00元;培训费66,726.00元;公务接待费20,459.00元;专用材料费49,394.00元;被装购置费600.00元;劳务费55,335.09元;工会经费26,976.00元;公务用车运行维护费95,455.88元;其它交通费用110,750.00元;其它支出78,315.00;办公设备购置160,223.00元;购空调6台,单反相机2台,打印机7台,监控设备1套,笔记本电脑14台,台式电脑3台,传真机4台,摄像机2台,扫描仪2台;专用设备购置67,000.00元;购对讲机4台,单警装备20套,执法记录仪19台;居民身份证阅读器1台,高拍仪1台,对讲机4台。

(二)其他重要事项情况说明

1、政府采购决算信息的说明

政府采购计划金额524,957.00元,其中:一般公共预算货物采购19,000.00元;其它资金货物采购405,137.00元,工程采购100,820.00元。政府采购实际采购金额524,957.00元,其中:一般公共预算货物采购19,000.00元;其它资金货物采购405,137.00元,工程采购100,820.00元。

2、会议费支出情况:

2016年我局本着厉行节约的宗旨,严格控制会议费开支。全年仅安排了两次会议。第一次是年初召开的2015年工作总结及表彰会;第二次是根据州森林公安局要求,在我局召开勐腊片区警务联席会议;造成会议费比上年增10,274.00元。而2015年未召开会议,会议费支出为0元。增加100%

3、培训费支出情况

2016年,共支出培训费71,866.00元,与上年同期18,783.00元相比增加了53083.00元,增加282.61%。主要原因:一是我局新招录了6名新民警,根据要求,对他们进行了一系列的培训;二是根据州森林公安局的考核要求,我局在队伍建设、业务技能方面都有相应的考核指标,造成各类培训增加,从而增加了培训费开支。

4、年末结转和结余情况

2016年,我局年末结转和结余资金1,173,105.60元。其中:一般行政管理事务结余308,800.00元,林业执法与监401,105.68元,其它林业支出经费结余463,200.00元。结余结转规模较大的原因分析:

1)县财政局拨款772,000.00元各单位运行经费,由于是年底拨款,我局还末开支此款,故结转下年开支;

22015年县林业局拨森林公安补助金资金结401,105.68元。

5、资产负债情况

2016年末,资产总计4,938,941.63元,比上年4,826,639.04元增加112,302.59元,增加2.33 %;负债总计153,114.14元,比上年328,095.00元减少174,980.86元,减少53.33%

主要资产增减变动情况及原因:

1)流动资产比上年增加189,275.59元;

2)财政应返还额度比上年增加700,019.76元。

主要负债增减变动情况及原因;

其它应付款比上年减少178,639.40元。主要是今年我局加大了对各类涉林案件的查处和结案工作,按照相关法律规定及时退还收取的取保候审保证金。

(三)相关口径说明
  1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 勐腊县森林公安局2016年度部门决算公开表.xls



勐腊县森林公安局

20171011

文章关键字: 支出 财政 经费 预算 决算