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关于勐腊县森林公安局2017年部门预算编制的说明(补充)

作者 :勐腊县森林公安局 来源 :勐腊县森林公安局 访问次数 : 发布时间 :2017-12-19

关于勐腊县森林公安局

2017年部门预算编制的说明(补充)

 

 2017年部门预算编制说明目录:

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

(一)基本职能

(二)主要工作

(三)机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)一般公共预算

1收入预算情况

2支出预算情况

五、其他重要事项情况说明

(一)“三公”经费支出情况

(二)政府采购安排情况

六、名词解释

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《勐腊县关于2017年部门预算的通知》的相关要求,勐腊县森林公安局2017年部门预算公开如下:

 一、基本职能、主要工作和机构设置情况

(一)基本职能

1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作方针、政策、法律、法规。

2、预防、制止和依法查处在辖区内发生的森林和陆生野生动植物刑事案件,对违反林业法律法规以及治安管理处罚法实施治安处罚。

3、负责林区社会治安管理,参与公安机关处置各类突发事件,维护林区社会治安稳定。

4、负责林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育,开展林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道贩运(卖)毒品实施打击。

5、负责做好县林业局授权的林政处罚案件。

6、研究全县林区社会治安动态和边境沿线走私、贩运野生动物犯罪规律、特点。

7、承办县委、县人民政府和上级行政业务部门交办的其他事项。

(三)机构设置情况

根据《勐腊县机构编制委员会关于印发勐腊县森林公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(腊编发[2011]24号,森林公安局机关设4个内设机构,副科级。

1、办公室(政工监督室)

负责履行党的纪律检查和行政监察职责,承担局机关思想、组织和纪律作风建设,协助局领导组织协调工作;负责局机关行政事务工作,负责综治办公室的日常工作;承担局机关的社会治安综合治理和维护稳定工作;负责部暑、掌握、检查局机关工作及进展情况;负责综合统计工作,综合分析林区社会治安状况;收集整理各类森林公安工作信息;协调处理紧急事务;拟订重要文电材料,审核制发局机关的各类文件;负责文件的收发、传阅、立卷归档和报刊收发,负责森林公安理论研究工作;承担森林公安史志和文电保密工作;承担局机关的内部安全保卫、后勤保障服务工作;负责网络信息建设;负责局机关档案、财务、资金调配和固定资产管理工作,承办局领导交办的其它工作。

2、法制室

负责机关法制工作,做好森林和野生动植物刑事、治安林政案件的法律审核,为执法决策做好服务;负责起草局机关执行法律、法规和规章的措施和办法,对局机关规范性文件进行法律审核;承担执法调研,收集、整理执法情况并向有关部门反映,总结推广执法经验;负责森林公安法律咨询工作;配合有关部门开展法制宣传教育工作;负责行政复议、行政诉讼案件的应诉工作和国家赔偿工作;组织行政执法听证;负责协调与相关部门的法制业务关系;承办局领导交办的其它工作

3、治安中队

负责全县林区社会治安管理的日常工作,掌握全县林区社会治安动态,及时提出对策、措施并认真组织实施;查办全县辖区治安、林业行政案件;协助刑侦中队侦破森林和野生动植物刑事案件;承担全县森林和野生动植物案件的统计、分析、上报工作;负责组织实施基层基础业务建设工作;负责组织林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育工作;承办局领导交办的其它工作。

4、刑事侦查中队

负责组织侦破全县辖区森林和野生动植物刑事案件侦破工作;负责研究全县林区治安动态、掌握森林和野生动植物案件的规律特点,提出对策和措施;负责组织开展各类专项整治行动;协助治安中队查办辖区内治安、林业行政案件工作;承担全县涉林案件犯罪资料的统计和刑事案件的统计上报工作;承担局机关专业技术的推广和应用;承办局领导交办的其它工作。

四、2017年部门预算收支情况

(一)   收入预算情况

勐腊县森林公安局2017年度收入合计543.45万元,同比上年305.53万元增加237.92万元。其中:

①一般公共预算收入。勐腊县森林公安局一般预算收入543.45万元,同比上年增加237.92万元。

②政府性基金预算收入。政府性基金预算收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

③国有资本经营预算收入。国有资本经营预算收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

④事业收入。事业收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

⑤事业单位经营收入。事业经营收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

⑥其他收入。事业经营收入0万元,同比上年增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

1、部门预算支出

勐腊县森林公安局2017年度支出合计543.45万元,同比上年305.53万元增加237.92万元。其中:

①  基本支出情况

2017年用于保障勐腊县森林公安局机关正常运转的日常支出522.8万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的58.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的41.4%。与上年对比日常支出203.88万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66.72, 办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的33.28%。,增减变化的原因主要是。2017年人员经费、日常公用经费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等各项经费增加。

 ②项目支出情况

2017年用于保障勐腊县森林公安局机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出20.65万元,如侦查办案费、专用设备购置费等开支。与上年支出24.53万元对比减少支出3.88万元,减少15.8%。增减变化的原因主要是。2017年项目经费预算支出数比2016年减少,所以项目支出减少。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

勐腊县森林公安局2017年机关运行经费支出1,290,085.32元,与上年638,536.88元对比增加了651,548.44,增加102.04%。主要原因是: 2017年调资增加工资支出、人员增加、固定资产增加,下乡多,办案成本提高。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其它资本性支出。具体使用情况如下:

 办公费129,308.31元;印刷费11,610.00元;手续费140.00元;水费4,725.29元;电费8,408.88元;邮电费80,090.67元;差旅费195,337.00元;维修(护)费128,091.20元;会议费1,140.00元;培训费66,726.00元;公务接待费20,459.00元;专用材料费49,394.00元;被装购置费600.00元;劳务费55,335.09元;工会经费26,976.00元;公务用车运行维护费95,455.88元;其它交通费用110,750.00元;其它支出78,315.00;办公设备购置160,223.00元;专用设备购置67,000.00元;

(二)政府采购安排情况:勐腊县森林公安局2017年政府采购预算 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 100 %,增加(减少)的主要原因是:2017年我局没有对政府采购安排情况作预算。

六、名词解释

情况说明里无专业性较强的名词解释。

七、预算公开的及时性

1、财政部门于2017318日对我局2017年部门预算进行了批复,我局已于201745日在本单位信息公开网站和财政窗口网站上进行了公开,符合在预算批复后20日内公开的要求,所以在财政部门尚未批复栏填否;

2、我单位已按照财政规定在预算批复后20日内进行了公开,所以在财政已批复未公开栏填否。

 

 

                            勐腊县森林公安局

0一七年十二月十九日

 

 

 

文章关键字: 支出 预算 森林 情况 收入