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勐腊县森林公安局2018年部门预算编制的说明

作者 :勐腊县森林公安局 来源 :勐腊县森林公安局 访问次数 : 发布时间 :2018-03-12

 

                      

关于勐腊县森林公安局

 2018年部门预算编制的说明

 

  

第一部分   勐腊县森林公安局部门概况

一、部门主要职能职责

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、2018年部门预算收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、政府采购安排情况

六、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)预算绩效情况

第三部分    名词解释

第四部分    2018年部门预算表

 

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《勐腊县财政局关于做好2018年部门预算信息公开的通知》(腊财字[2018]11号)的相关要求,现将勐腊县勐腊县森林公安局2018年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐腊县森林公安局部门概况

一、部门主要职能职责

1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作方针、政策、法律、法规。

2、预防、制止和依法查处在辖区内发生的森林和陆生野生动植物刑事案件,对违反林业法律法规以及治安管理处罚法实施治安处罚。

3、负责林区社会治安管理,参与公安机关处置各类突发事件,维护林区社会治安稳定。

4、负责林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育,开展林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道贩运(卖)毒品实施打击。

5、负责做好县林业局授权的林政处罚案件。

6、研究全县林区社会治安动态和边境沿线走私、贩运野生动物犯罪规律、特点。

7、承办县委、县人民政府和上级行政业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况(请写单位的内设机构名称)

勐腊县森林公安局机关设4个内设机构,副科级。

1、       办公室(政工监督室)

2、       治安中队

3、       刑事侦查中队

4、       法制中队

三、重点工作概述

1严厉打击涉林违法犯罪活动 2017年共受理各类涉林案件567起,破440起。与上年同期受理数306起相比增加261起,上升46%。收缴罚没款278.2万元,收缴各类枪支122支,收缴野生动物38头(只)、野生动物产品110公斤,收缴木材大板51块,方料66根,原木67桐。共为国家挽回经济损失400余万元;

2坚持不懈开展专项整治;

3、全面强化森林防火及火灾案件预防查处;

4、深入开展“缉枪治爆”和林区禁毒工作;

5、大力开展法制宣传教育;

6、    统筹推进“平安林区”和林区治安防控体系建设;

7、启动警务联动机制,果断处置各类涉林突发案件;

8、全力做好十九大安保维稳,为党的十九大胜利召开创造安全稳定的林区治安环境。

 

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

勐腊县森林公安局编制2018年部门预算的指导思想:认真学习贯彻落实十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量;坚持勤俭节约,从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性支出,建立厉行节约长效机制;加强财政专项资金管理,防范财政资金风险,提高财政资金使用效益;落实预算信息公开要求,提高预算编制质量,努力实现预算编制的科学、规范和透明。

基本原则:合法真实原则、保障重点原则、综合统筹原则、厉行节约原则。

 

编制方法及总体思路:按照“统筹财力,确保平衡”的理财思路,调整和优化支出结构,有效盘活存量资金,提高财政资金使用绩效。一是坚持厉行勤俭节约,努力降低行政成本。严格控制和压减一般性支出和“三公”经费支出,严格控制会议费、培训费支出;二是推进中期规划管理,提高预算管理的科学性。三是推进项目支出绩效评价,提高评价工作质量,加强绩效评价结果运用,提高财政资金使用效益。四是实行综合预算管理,统筹各类预算资金,科学、合理地编制收支预算。积极推进预算绩效管理,盘活存量资金,提高财政资金绩效;五是部门预算实行全口径预算,各项收入、支出完整、全面纳入预算,坚持收支统一管理,统筹安排,综合平衡。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制30人,其中:行政编制 30人,事业编制0人。在职实有28人,其中: 财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员1人,其中: 离休0人,退休 1人。车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、2018年部门预算收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年勐腊县森林公安局财务总收入704.12万元,其中:财政拨款收入704.12万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年勐腊县森林公安局财政拨款收入704.12万元,其中:本年收入704.12万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款704.12万元(本级财力704.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

   2018年部门预算总支出704.12万元,其中:基本支出621.59万元,占总支出的88.28%,项目支出82.53万元,占总支出的11.72%              

按支出功能科目分类,支出分别

1社会保障和就业支出72.3万元:

1)行政事业单位离退休(2080504,主要反映未归口管理的行政单位离退休的支出;

2)行政事业单位离退休(2080505),主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

3)行政事业单位离退休(2080506),主要反映机关事业单位职业年金缴费支出;

4财政对其他社会保险基金的补助(2082702),主要反映财政对工伤保险基金的补助支出;

5财政对其他社会保险基金的补助(52082703),主要反映财政对生育保险基金的补助支出。

2、医疗卫生与计划生育支出43.81万元:

1)行政事业单位医疗(2101101),主要反映行政单位医疗支出;

2)行政事业单位医疗(2101103),主要反映公务员医疗补助支出;

3、农林水支出470.28万元:

1)林业(2130201),主要反映行政运行支出。

4、住房保障支出35.2万元:

1)住房改革支出(2210201),主要反映住房公积金支出。

5项目支出82.53万元。

1林业执法与监督(2130213,主要反映中央和省级财政专项转移支付资金、2017年第二批中央财政林业改革发展资金支出;

2)林业防灾减灾(2130234),主要反映森林防火经费支出;

3)其他农林水支出(2130299),主要反映各单位运行经费(业务技术用房建设经费)支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出704.12万元。财政拨款安排支出704.12万元,其中:基本支出621.59万元,项目支出82.53万元。

(一)  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1.社会保障和就业支出72.3万元,主要用于退休人员统筹外工资及公用经费支出;缴纳职工的基本养老保险费和职业年金、工伤生育保险。

2.医疗卫生与计划生育支出43.81万元,主要用于职工医疗保险费支出。

3.农林水支出552.81万元,主要用于扶贫退出宣传工作支出。

4.住房保障支出35.2万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:一、基本支出621.59万元。其中:1、工资福利支出530.58万元;2商品和服务支出77.88万元;3、对个人和家庭补助支出2.81万元。4、资本性支出10.32  万元。

二、项目支出82.53万元。其中:1、商品和服务支出32.21万元;2、资本性支出(基本建设)43.32万元;3、资本性支出7万元。

(三)一般公共预算支出

勐腊县森林公安局2018年一般公共预算当年拨款704.12万元,比2017年预算数增加160.67万元,增长29.56%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12080504社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—未归口管理的行政离退休支出(项)2018年预算数为2.84万元,比2017年预算数(减少)3.85万元,下降57.55%。主要原因是:2018年退休人员工资由养老中心发放,退休人员工资不再拨入单位账户。

22080505社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险费支出(项)2018年预算数为48.37万元,比2017年预算数增加1.97万元,增长4.25%。主要原因是:工资、津补贴增加,计算养老保险基数提高,相应基本养老保险提高。

32080506社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为19.35万元,比2017年预算数增加19.35万元,增长100%。主要原因是:2017年职业年金未纳入预算

42082702社会保障和就业支出(类)—财政对其他社会保险基金的补助(款)—财政对工伤保险基金的补助(项)2018年预算数为0.5万元,比2017年预算数减少0.03万元。下降5.66%主要原因是:计算保险基数减少,相应工伤保险减少。

 

52082703社会保障和就业支出(类)—财政对其他社会保险基金的补助(款)—财政对生育保险基金的补助(项)2018年预算数为1.25万元,比2017年预算数减少0.08万元,减少6.02%。主要原因是:计算保险基数减少,相应生育保险减少。

62101101医疗卫生与计划生育支出(类)—行政事业单位医疗(款)—行政单位医疗(项)。2018年预算数为29.3万元,比2017年预算数增加2.2万元,增长8.12%。主要原因是:工资、津补贴增加,行政单位医疗计算基数提高,相应行政单位医疗提高。

72101103医疗卫生与计划生育支出(类)—行政事业单位医疗(款)—公务员医疗补助支出(项)2018年预算数为14.52万元,比2017年预算数增加1.12万元,增长8.36%。主要原因是:工资、津补贴增加,公务员医疗补助计算基数提高,相应公务员医疗补助提高。

82130201农林水支出(类)—林业(款)—行政运行(项)2018年预算数为470.29万元,比2017年预算数增加74.61万元,增长18.84%。主要原因是:工资、津补贴增加,预算相应增加。

92130213农林水支出(类)—林业(款)—林业执法与监督(项)2018年预算数为34.21万元,比2017年预算数增加13.56万元,增长65.67%。主要原因是:财政增加了对我局专项转移支付资金、林业改革发展资金等专项资金的安排。

102130234农林水支出(类)—林业(款)—林业防灾减灾(项)2018年预算数为5万元,比2017年预算数增加5万元,增长100%。主要原因是:财政增加了对我局森林防火经费专项资金的安排。

112139999农林水支出(类)—其它农林水支出(款)—其它农林水支出(项)2018年预算数为43.32万元,比2017年预算数增加43.32万元,增长100%。主要原因是:财政增加了对我局业务技术用房经费专项资金的安排。

122210201住房保障支出(类) —住房改革支出(款)—住房公积金支出(项)2018年预算数为35.2万元,比2017年预算数增加3.83万元,增长12.21%。主要原因是:工资、津补贴增加,住房公积金计算基数提高,相应住房公积金提高。

(四)政府性基金预算(如无金额也要填写为0万元)

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算(如无金额也要填写为0万元)

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算(如无金额也要填写为0万元)

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,勐腊县森林公安局2018年政府采购预算0万元,比2017年增加(减少)0万元。

      六、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障勐腊县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出621.59万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.81%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14.19%。与2017年日常支出522.8万元相比增加98.79万元,增加18.9%。增加的主要原因是:2017年正常调资增加、社会保险缴费、公积金等相应增加。

(二)项目支出情况

2018年用于保障勐腊县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出82.53万元,如专用材料费、公务用户车运行维护费、信息网络及软件购置更新等开支。与201720.65万元相比增加61.88万元,增加299.67%。增减变化的原因主要是2018年财政增加了对我局专项转移支付资金、林业改革发展资金、森林防火经费、业务技术用房经费等专项资金的安排,项目资金比上年增加较大。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐腊县森林公安局2018年机关运行经费是 88.2 万元,比上年减少1.59万元,下降1.77%

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费预算数是67.8 万元,比上年减少3.1万元,下降4.37%。其中:因公出国(境)费预算数是 2 万元,比上年增加2万元,增长100 %,增加的主要原因是:2018年,随着边境地区贸易往来增加,各种走私、贩卖野生动物及其制品案件、森林火灾案件呈上升态势,涉外涉林案件隐患较大,会涉及到出国办案、双边会晤等情况,因此预算出国(境)经费2万元

公务接待费年初预算数是 5.8 万元,比上年减少0.1万元,下降1.7%,减少的主要原因是:2017年,我局本着“厉行节约”的原则,能不接待的尽量不接待,并严格控制接待规格,接待经费较上年有所下降 。根据2017年的开支情况,经局领导研究决定, 2018年我局的公务接待费预算数为5.8万元。主要用于接待相关部门协助、检查、指导工作及外地友邻单位相互交流开支。

公务用车购置费年初预算数 40 万元,比上年减少10 万元,下降20 %,减少的主要原因是:由于我局2017年预算的车辆购置费50万元未形成支出2018年,我局本着“厉行节约”的精神,按照公务用车购置的相关规定,严格控制车辆的购置成本,减少公务用车购置预算费10万元;     

公务用车运行费年初预算数 20 万元,比上年增加5 万元,增长33.33 %,增加的主要原因是:由于我局各位民警常年奔波在执法办案第一线,工作量大,(2017年,我局共受理各类涉林案件567起,收缴罚没款278.2万元,收缴各类枪支122支、共为国家挽回经济损失400余万元),下乡办案多,而且我们民警的工作场所几乎都在林区,公务用车出勤率高,车辆损耗较严重。造成车辆维修成本、耗油量增加。根据2017年的开支情况,经局领导研究决定, 2018年我局的公务用车经费预算数为20万元。

 

(二)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(三)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款214.08万元; 纳入绩效评价的项目2个,涉及一般公共预算拨款214.08万元。

 

 

第三部分   名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

 

(如果单位还有其他专业性较强的名词解释,请补充填写。)

 

第四部分   2018年部门预算表

附表:

1、部门财务收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门基本支出预算表

5、部门项目支出预算表

6、部门财政拨款收支预算总表

7、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

8、部门财政拨款基本支出情况表

9、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

10、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、部门项目支出绩效目标表(本级)

12、省对下转移支付绩效目标表(本级)

13、部门基本支出政府采购预算表

14、部门项目支出政府采购预算表

15、部门基本支出政府购买服务表

16、部门项目支出政府购买服务表

17、部门政府性基金预算支出情况表

18、部门单位基本信息表


附件: 2018年部门预算公开情况表.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 情况