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勐腊县森林公安局2017年度部门决算公开报告

作者 :罗锦华 来源 :勐腊县森林公安局 访问次数 : 发布时间 :2018-10-25

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勐腊县森林公安局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐腊县森林公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作方针、政策、法律、法规。

2、预防、制止和依法查处在辖区内发生的森林和陆生野生动植物刑事案件,对违反林业法律法规以及《治安管理处罚法》实施治安处罚。

3、负责林区社会治安管理,参与公安机关处置各类突发事件,维护林区社会治安稳定。

4、负责林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育,开展林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道贩运(卖)毒品实施打击。

5、负责做好县林业局授权的林政处罚案件。

6、研究全县林区社会治安动态和边境沿线走私、贩运野生动物犯罪规律、特点。

7、承办县委、县人民政府和上级行政业务部门交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍

1严厉打击涉林违法犯罪活动 2017年共受理各类涉林案件567起,破440起。与上年同期受理数306起相比增加261起,上升46%。收缴罚没款278.2万元,收缴各类枪支122支,收缴野生动物38头(只)、野生动物产品110公斤,收缴木材大板51块,方料66根,原木67桐。共为国家挽回经济损失400余万元;

2、坚持不懈开展专项整治;

3、全面强化森林防火及火灾案件预防查处;

4、深入开展“缉枪治爆”和林区禁毒工作;

5、大力开展法制宣传教育;

6、统筹推进“平安林区”和林区治安防控体系建设;

7、启动警务联动机制,果断处置各类涉林突发案件;

8、全力做好十九大安保维稳,为党的十九大胜利召开创造安全稳定的林区治安环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县森林公安局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。分别是:

1.勐腊县森林公安局

根据职能,勐腊县森林公安局机关设4个内设机构,副科级。分别是:

1、      办公室(政工监督室)

2、        治安中队

3、       刑事侦查中队

4、       法制中队

 


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县森林公安局部门2017年末实有人员编制30人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县森林公安局部门2017年度收入合计7,746,962.10元。其中:财政拨款收入7,347,462.10元,占总收入的94.84%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入399,500.00元,占总收入的5.16%。与上年收入5,281,412.73元相比,增加2,465,549.37元,增长46.68%。主要原因是:人员经费增加;社会保障缴费增加;其它收入增加;项目经费增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县森林公安局部门2017年度支出合计6,478,935.14元。其中:基本支出5,974,684.17元,占总支出的92.22%;项目支出504,250.97元,占总支出的7.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出4,917,156.28相比,增加1,561,778.86元,增长31.76%。主要原因是:人员经费增加;社会保障缴费增加;其它收入增加;项目经费增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障勐腊县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,974,684.17元。与上年支出4,671,861.96相比, 增加1,302,822.21元,增长27.89%。主要原因是:人员经费增加;社会保障缴费增加;其它收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.54%人均基本支出106,690.00元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障勐腊县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出504,250.97元。与上年支出245,294.32相比, 增加258,956.65, 增长105.57%。主要原因是:2017年财政拨项目经费增加,用项目经费开支商品和服务支出、其它资本性支出增加。

主要用于:

1、商品和服务支出294,150.97元。其中:办公费51,363.79元;手续费44.00元;邮电费10,839.42元;差旅费74,544.00元;维修(护)费44,610.00元;培训费8,100.00元;公务接待费1,070.00元;专用材料费1,677.76元;劳务费8,190.00元;公务用车运行维护费93,212.00元;其它支出500.00元;

2、其它资本性支出 210,100.00元;其中:

(1)办公设备购置55,320.00元(空调38,400.00元,台式电脑13,880.00元,打印机37,060.00元,除湿机15,600.00台,吸尘器11,590.00元,购储物柜11,190.00元,电子防潮箱115,600.00元,碎纸机1800.00元,扫描仪411200.00元);

(2)专用设备购置52,080.00元(购UPS电源);

(3)公务用车购置102,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县森林公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,098,024.17占本年支出合计的94.12%与上年支出4,661,861.96元相比,增加1,436,162.21元,增长30.81%。主要原因是:人员经费增加;社会保障缴费增加;项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于:

1)办公费8,000.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出463,885.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于:

1)其他社会保障缴费  工伤保险5,312.00元;

2)其他社会保障缴费  生育保险13,280.00元;

3)机关事业单位基本养老保险缴费409,725.60

4)退休费35,268.00元;

5)办公费300.00元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出407,775.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于:

1)其他社会保障缴费  行政单位医疗273,729.50元;

2)其他社会保障缴费  公务员医疗补助134,046.00元。

10.节能环保(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于:

1)办公费36.00元;

2)邮电费9,504.00元;

3)差旅费30,460.00元。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出4,859,671.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于:

1)工资和福利支出3,801,319.20元。其中:基本工资837,831.00元,津贴补贴2,280,601.00元,奖金653,903.00元;其他社会保障缴费28,984.20元。

2)商品和服务支出875,777.87元。其中:办公费87,712.20元;印刷费10,670.00元;手续费115.00元;水费6,523.58元;电费4,017.78元;邮电费88,761.43元;差旅费255,292.00元;维修(护)费84,806.88元;会议费2,887.00元;培训费16,625.00元;公务接待费7,998.00元;专用材料费36,158.80元;劳务费62,740.00元;工会经费45,562.00元;公务用车运行维护费108,482.20元;其它商品和服务支出57,426.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出313,692.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%主要用于:

1)住房公积金支出313,692.00

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

21.其他(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%主要用于:

1)劳务费支出5,000.00元;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县森林公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为709,000.00元,支出决算为116,480.20元,完成预算的16.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为108,482.20元,完成预算的16.69%;公务接待费支出决算为7,998.00元,完成预算的13.56%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:

1)公务用车购置预算数没有形成支出;

2用其它结转结余资金支出公务用车运行维护费92,712.00元;

3)在公务接待方面,我局严格控制接待标准和陪同人员,接待批次和人员与上年相比减少较大,造成“三公”经费预决算差异率较大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加565.32元,增长 0.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加13,026.32元,增长 13.65%;公务接待费支出决算减少-12,461.00元,下降-60.91%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:案件增加、下乡办案多、公务用车出勤率高,车辆损耗较严重,车辆维修成本、耗油量增加,造成公务用车运行维护成本增加。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出108,482.20元,占93.13%;公务接待费支出7,998.00元,占6.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开展内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出108,482.20元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出108,482.20元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。其中:购油款38,672.00元,维修费44,280.00元,保险费22,821.20元,检审费1,146.00元,过路费1,563.00元。主要用于开展查处各类涉林案件及其它业务工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,998.00元。其中:

国内接待费支出7,998.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次146人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:

1接待上级机关各项检查、考核、指导工作组20批次84人次5,053.00元;

2)相关部门协助办案人员2批次6人次305.00元;

3)外地森林公安机关相互交流学习人员5批次34人次1,530.00元;

4)接待乡镇村委会、警务站人员2批次8人次370.00元;

5)接待州设计院业务技术用房设计人员3批次14人次740.00元等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

人均支出“三公”经费情况分析

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数116,480.20。我局2017年在职民警为26人,工勤人员2人,协警员28人,合计56人。人均支出“三公”经费2,080.00元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

勐腊县森林公安局部门2017年机关运行经费支988,311.87元,与上年1,290,085.32元对比减少301,773.45, 下降23.39%。主要原因是:(12017年我局本着厉行节约,反对浪费的原则,严格控制办公用品及办公设备、专用设备购置;(2)用其它结转结余资金支出380,910.97元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其它资本性支出。具体使用情况如下:

1、办公费88,012.20元;

2、印刷费10,670.00元;

3、手续费115.00元; 

4、水费6,523.58

5、电费4,017.78元;

6、邮电费88,761.43元;

7、差旅费255,292.00元;

8、维修(护)费66,546.88元;

9、会议费2,887.00元;

10、培训费16,625.00元;

11、公务接待费7,998.00元;

12、专用材料费36,158.80元;

13、劳务费62,740.00元;

14、工会经费45,562.00元;

15、公务用车运行维护费108,482.20元;

16、其它支出57,426.00元;

17、办公设备购置107,644.00元;

其中:(1)单反相机27,600.00元;(2)数码相机13,380.00元;(3)打印机25,100.00元;(4)笔记本电脑418,578.00元;(5)台式电脑27,500.00元;(6)碎纸机1800.00元;(7)复印机135,200.00元(8)电视机13,800.00元;(9)宣传栏26,366.00元;(10)执法记录仪12,200.00元;(11)三门书柜21,940.00元;(12)审讯台桌23,500.00元;(13)办公桌65,040.00元;(14)办公椅62,700.00元;(15)其它办公家具3,940.00元。

18、专用设备购置22,850.00元;其中:(1)执法记录仪815,050.00元;(2)手持GPS 43,800.00元;(3HP一体机仪14,000.00元。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,勐腊县森林公安局部门资产总额6,486,169.04元,其中,流动资产2,535,553.23元,固定资产3,950,615.81元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,547,227.41元。其中:流动资产增加1,209,333.41元;固定资产增加337,894.00元;对外投资及有价证券增加0.00元;在建工程增加0.00元;无形资产增加0.00元;其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

6,486,169.04

2,535,553.23

3,950,615.81

1,997,894.81

779,598.00

0.00

1,173,123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计274,715.87元,其中:货物采购支出255,344.00元,工程采购支出19,371.87元,服务采购支出0.00元。

()绩效自评信息情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款1,368,832.00; 纳入绩效评价的项目2个,涉及一般公共预算拨款1,368,832.00元。

项目具体情况说明:

1、工作经费:上年结余308,800.00元,2017年年初预算安排 547,533.00元。其中:上年结余308,800.00元,已全部形成支出;2017年年初预算安排 547,533.00元,由于是年底拨款,工作还未开展,结转结余下年开支。

2、业务技术用房经费:上年结余463,200.00元,2017年年初预算安排821,299.00元。其中:上年结余463,200.00元已支出30,000.00元,结转结余433,200.00元,已被财政收回;年初预算安排 821,299.00元由于是年底拨款,工作还未开展,结转结余下年开支。

(五)其他重要事项情况说明

1、会议费支出情况:

2017年我局会议费支出2,887.00元,与上年同期支出10,274.00元相比减少支出7,387.00元,下降71.9%。主要原因是:本年只召开了一次2016年工作总结会。

2、培训费支出情况

2017年共支出培训费24,725.00万元,与上年同期71,866.00万元相比减少47,141.00元,下降65.6%。主要原因是:2017年,我局大力开展岗位练兵活动,利用本单位资源进行各种理论知识和业务培训,尽量不安排外出培训的次数和人员,减少了培训费的支出。

2、年末结转和结余情况

2017年,我局年末结转和结余资金2,007,932.64元。

其中:(1)行政运行结余219,405.93元;

2)一般行政管理事务结余547,533元;

3)林业执法与监督结余419,694.71元;

4)其它林业支出经费结余821,299.00元。

结余结转规模较大的原因分析:

1)县财政局拨款1,368,832.00元各单位运行经费,由于是年底拨款,还未形成支出,故结转下年开支;

2)县林业局拨款419,694.71元:

其中:森林公安补助金资金结余20,694.71元;

省级财政森林公安补助资金196,800.00元;

中央财政林业改革发展资金202,200.00元,结转下年开支。

由于我局各项工作经费已得到全额保障,工作中用县林业局拨给我局的各项经费开支较少,造成其它资金结转结余规模较大。

 

 (六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 勐腊县森林公安局2017年度部门决算公开表.xls

监督索引号53282318031401111

 


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