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关于勐腊县森林公安局2017年部门预算编制的说明(整改)

作者 :罗锦华 来源 :勐腊县森林公安局 访问次数 : 发布时间 :2018-11-15

关于勐腊县森林公安局2017年部门预算编制的说明(整改)

 

2017年部门预算编制说明目录:

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

(一)基本职能

(二)主要工作

(三)机构设置情况

二、2017年部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)预算收支增减变化情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

五、其他重要事项情况说明

(一)“三公”经费支出情况

(二)机关运行经费安排情况说明

(三)政府采购安排情况

六、名词解释

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《关于勐腊县森林公安局机关2017年部门预算的批复》(腊财预字[2017]01号)的相关要求,勐腊县森林公安局2017年部门预算公开如下: 

一、基本职能、主要工作和机构设置情况

(一)基本职能

1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作方针、政策、法律、法规。

2、预防、制止和依法查处在辖区内发生的森林和陆生野生动植物刑事案件,对违反林业法律法规以及治安管理处罚法实施治安处罚。

3、负责林区社会治安管理,参与公安机关处置各类突发事件,维护林区社会治安稳定。

4、负责林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育,开展林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道贩运(卖)毒品实施打击。

5、负责做好县林业局授权的林政处罚案件。

6、研究全县林区社会治安动态和边境沿线走私、贩运野生动物犯罪规律、特点。

7、承办县委、县人民政府和上级行政业务部门交办的其他事项。
(二)主要工作

1、严厉打击涉林违法犯罪活动。

2016年共受理各类涉林案件306起,破297起。

收缴罚没款96.5万元,收缴禁用枪支102支,野生动物74头(只),收缴木材41.6立方米、大板45块、方料120根、原木5桐、其他板材55块。处理违法人员345人次。共为国家挽回经济损失200余万元。

2、针对林区治安突出问题开展严打整治专项行动

3、明晰职责任务,着力打造专业队伍,构建防控体系

4、继续巩固和不断深化队伍正规化建设成果

5、警务保障标准化建设不断得到夯实

6、宣传工作有新成效

7、档案管理工作规范化、标准化、科学化

8、警务信息化建设加速推进

9、协警队伍的辅警作用得到有效发挥

10、精准扶贫工作扎实开展,和谐警民关系建设稳步推进

(三)机构设置情况

勐腊县森林公安局设4个内设机构:(1)办公室;(2)刑侦中队;(3)治安中队;(4)法制室。

二、2017年部门预算编制情况表

(详见附表)

三、部门基本情况

1、部门预算单位构成   

勐腊县森林公安局2016年末,独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1个。无参照公务员管理的事业单位,无事业单位。

2、部门人员当年变动情况及原因和车辆的编制及实有情况

2016年末,实有在职人数为28人,与上年在职人数相比增加4人。其中:招考录用公务员3人,从县公安局调入1人。离退休人员1人。其中:退休1人。

实有车辆编制5辆,实有车辆5辆。

四、2017年部门预算收支情况

(一)预算收支增减变化情况

1、收入预算情况

勐腊县森林公安局2017年度收入合计5,434,492.00元,其中:财政拨款(补助)收入5,434,492.00元,上年结余、结转0万元。同比上年3,055,348.00元增加2,379,144.00,增长77.87%。增加的原因主要是:2017年人员经费、日常公用经费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等各项经费增加。

其中:

1)一般公共预算收入  勐腊县森林公安局一般公共预算收入5,434,492.00元,同比上年增加2,379,144.00元;

2)政府性基金预算收入   政府性基金预算收入0.00万元,同比上年增加0.00万元;

3)国有资本经营预算收入   国有资本经营预算收入0.00万元,同比上年增加0.00万元;

4)事业收入  事业收入0.00万元,同比上年增加0.00万元;

5)事业单位经营收入   事业经营收入0.00万元,同比上年增加0.00万元;

6)其他收入  其他收入0.00万元,同比上年增加0.00万元;

2、支出预算情况

勐腊县森林公安局2017年度支出合计5,434,492.00元,其中:基本支出5,227,992.00元,项目支出206,500.00元。同比上年3,055,348.00元增加2,379,144.00元,增长77.87%。增加的原因主要是:2017年人员经费、日常公用经费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等各项经费增加。

其中:

(1)基本支出情况

2017年用于保障勐腊县森林公安局机关正常运转的基本支出5,227,992.00元。包括基本工资,津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等工资福利支出4,330,090.00元,占基本支出的82.82%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费897,902.00元(其中:在职公用经费852,040.00元,工会经费45,562.00元,离退休公用经费300.00元);占基本支出的17.18%;与上年基本支出3,055,348.00元相比,增加支出2,172,644.00元,增长71.11%。增加的原因主要是:2017年人员经费、日常公用经费、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等各项经费增加。

(2) 项目支出情况

2017年用于保障勐腊县森林公安局机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出206,500.00元,如侦查办案费、专用设备购置费等开支。与上年预算支出0.00万元相比增加支出206,500.00元,增长100%。增加的原因主要是:中央和省级财政专项转移支付资金增加。

按支出功能科目分类,支出分别列:

1、社会保障和就业支出549,458.00元:

1)行政事业单位离退休(2080504,主要反映未归口管理的行政单位离退休的支出;

2、医疗卫生与计划生育支出405,014.00元:

1)行政事业单位医疗(2101101),主要反映行政单位医疗支出;

2)行政事业单位医疗(2101103),主要反映公务员医疗补助支出;

3、农林水支出3,959,828.00元:

1)林业(2130201),主要反映行政运行支出。

4、住房保障支出313,692.00元:

1)住房改革支出(2210201),主要反映住房公积金支出。

5、项目支出206,500.00万元。

1)林业执法与监督(2130213),主要反映中央和省级财政专项转移支付资金。

五、其他重要事项情况说明

(一)“三公”经费支出情况

勐腊县森林公安局2017年“三公”经费预算数为70.9万元。比上年增加预算61.1万元。其中:公务接待费为5.9万元,比上年减少预算0.1万元;公务用车购置及运行维护费为65万元(公务用车更新购置费50万元,公务用车运行维护费15万元),比上年增加预算61.2万元。

“三公”经费预算增加的原因是:

12016年以前,我局的公务用车运行成本得到了上经业务部门的大力支持,用本局公用经费开支的较少,2015年仅开支了3.5万元。而2016年我局所有的公务用车运行成本都是由我局自行解决的,这就造成我局2016年公务用车运行经费比年初预算超出了8万元。根据2016年的开支情况,经局领导研究决定, 2017我局的公务用车运行经费预算数为15万元。

2、我局现有公务用车编制数为5辆,这些车辆常年奔波在执法办案第一线,使用率较高,车辆严重老化。其中于20075月购置的一辆北京现代越野车,使用年限已到10年,已行驶188000公里,还有一辆桑塔纳警车,于20076月购置,使用年限已到10年,已行驶179000公里。这两辆车现已到报废年限,需在2017年进行更新,经局领导研究决定,2017年预算公务用车更新购置经费50万元。

(二)机关运行经费安排情况

勐腊县森林公安局部门2017年机关运行经费支出988,311.87元,与上年1,290,085.32元相比减少301,773.45, 下降23.39%。减少的原因主要是:(12017年我局本着厉行节约,反对浪费的原则,严格控制办公用品及办公设备、专用设备购置;(2)用其它结转结余资金支出380,910.97元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出、其它资本性支出。具体使用情况如下:

1、办公费88,012.20元;2、印刷费10,670.00元;

3、手续费115.00元;   4、水费6,523.58

5、电费4,017.78元;    6、邮电费88,761.43元;

7、差旅费255,292.00元;8、维修(护)费66,546.88元;

9、会议费2,887.00元;   10、培训费16,625.00元;

11、公务接待费7,998.00元;12、其它支出57,426.0013、劳务费62,740.00元;   14、工会经费45,562.00元;

15、公务用车运行维护费108,482.20元;

16、专用材料费36,158.80元;

17、办公设备购置107,644.00元;

其中:(1)单反相机27,600.00元;(2)数码相机13,380.00元;(3)打印机25,100.00元;(4)笔记本电脑418,578.00元;(5)台式电脑27,500.00元;(6)碎纸机1800.00元;(7)复印机135,200.00元(8)电视机13,800.00元;(9)宣传栏26,366.00元;(10)执法记录仪12,200.00元;(11)三门书柜21,940.00元;(12)审讯台桌23,500.00元;(13)办公桌65,040.00元;(14)办公椅62,700.00元;(15)其它办公家具3,940.00元。

18、专用设备购置22,850.00元;其中:(1)执法记录仪815,050.00元;(2)手持GPS 43,800.00元;(3HP一体机仪14,000.00元。

(三)政府采购安排情况

勐腊县森林公安局2017年不涉及政府采购安排预算,未安排预算。

六、对专业性较强的名词进行解释

勐腊县森林公安局预算编制说明里无专业性较强的名词解释。

附表:

1、勐腊县森林公安局财政拨款收支预算总表

2、勐腊县森林公安局一般公共预算支出表

3、勐腊县森林公安局基本支出预算表

4、勐腊县森林公安局一般公共预算“三公”经费支出表

5、勐腊县森林公安局政府性基金预算支出表

6、勐腊县森林公安局部门收支总表

7、勐腊县森林公安局部门收入总表

8、勐腊县森林公安局部门支出总表

 

 

勐腊县森林公安局

20181115

 2017年部门预算公开情况表.xls

文章关键字: 支出 预算 情况 经费 收入