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西双版纳州勐腊县森林公安局2019年部门预算编制说明

来源 :勐腊县森林公安局 访问次数 : 发布时间 :2019-04-09

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西双版纳州勐腊县森林公安局2019年部门预算编制说明

 

【目录】

第一部分  勐腊县森林公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分  2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《勐腊县财政局关于做好2019年部门预算信息公开的通知》(腊财字〔201928)的相关要求,现将西双版纳州勐腊县森林公安局2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐腊县森林公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作方针、政策、法律、法规。

2、预防、制止和依法查处在辖区内发生的森林和陆生野生动植物刑事案件,对违反林业法律法规以及治安管理处罚法实施治安处罚。

3、负责林区社会治安管理,参与公安机关处置各类突发事件,维护林区社会治安稳定。

4、负责林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育,开展林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道贩运(卖)毒品实施打击。

5、负责做好县林业局授权的林政处罚案件。

6、研究全县林区社会治安动态和边境沿线走私、贩运野生动物犯罪规律、特点。

7、承办县委、县人民政府和上级行政业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

勐腊县森林公安局机关设4个内设机构,副科级。

办公室(政工监督室)

治安中队

刑事侦查中队

法制中队

三、重点工作概述

1、严厉打击涉林违法犯罪活动。2018年,勐腊县森林公安局共受理各类涉林案件549起,破378起。处理违法人员378人次,收缴罚没款350万余元,收缴枪支145,收缴野生动物10(头)只,收缴禁猎工具465副,收回林地2853.3亩。

2、坚持不懈开展专项整治。按照“什么问题突出就整治什么问题,哪里治安形势严峻就整治哪里”的工作思路,集中警力,合成作战,综合施策,适时组织开展专项整治行动:

3、全面强化森林防火及火灾案件预防查处。严格落实防火工作预案,组织开展“无火清明”武装巡护专项工作。

4、大力开展法治宣传教育。共开展法治宣传22次,发放宣传资料12000余份,粘贴宣传标语445条,展出宣传展板85块次

5、统筹推进“平安林区”和林区治安防控体系建设。

推进警务站及护林员网格化、网络化管理,打造林区治安防控体系工作新格局

6、深入林区开展“扫黑除恶”专项行动。为深入贯彻落实上级部门关于“扫黑除恶”专项斗争工作部署,召开专题会议部署安排扫黑除恶工作,成立领导小组,明确分管领导,指定专人负责扫黑除恶专项工作。

7、深入推进森林公安正规化建设。加强政治理论学习和队伍日常训练。通过开展政法纪律作风专项整治,有效整治队伍中存在的问题和安全隐患,提升队伍的整体战斗力。

8、全力开展脱贫攻坚工作。

9、持续推进业务技术用房建设项目。

 

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐腊县森林公安局部门编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

(一)指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实十九大和十九届二中、三中全会精神,加大财政资金统筹力度,建立并完善项目库及其管理制度,推进中期财政规划管理,增强部门预算的严肃性、时效性,着力构建全面规范,公开透明的预算管理制度;

(二)基本原则:部门预算的编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规的规定,坚持实事求是、合理合法、科学预测的原则,各项收支要符合部门的实际情况,测算时要有真实可靠的依据,要做到稳妥可靠,量入为出,收支平衡;

(三)编制方法:将本单位所有收入和支出全部纳入部门预算的编制,按照编制口径,实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神,准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。

(四)总体思路:紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标,合理安排各项支出,做实项目库,坚持全面统筹、优化结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,反对铺张浪费,健全历行节约的长效机制,坚持改革创新、推进改革绩效管理,提高预算透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为勐腊县森林公安局本级。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制30人,其中:行政编制 30人,事业编制0人。在职实有27人,其中: 财政全供养27人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1150.55万元,其中:一般公共预算财政拨款1150.55万元,与上年同期收入704.12万元相比,增加446.43万元,增长38.8%,主要原因是:2019年由于人员工资水平增加,相应的财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等也相应增加。政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年勐腊县森林公安局部门财政拨款收入1150.55万元,其中:本年收入1150.55万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1150.55万元(本级财力1150.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),与上年同期收入704.12万元相比,增加446.43万元,增长38.8%,主要原因是:2019年由于人员工资水平增加,相应的财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等也相应增加。政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1150.55万元,其中:基本支出672.85万元,占总支出的58.48%,项目支出477.70万元,占总支出的41.52%。按支出功能科目分类, 支出分别列:

1、“2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务”262万元,主要反映业务技术用房建设支出;

2、“2080504社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政离退休” 3.35万元,主要反映本单位退休人员统筹外工资及退休公用经费支出;

3、“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险费支出” 74.14万元,主要反映本单位基本养老保险缴费支出;

4、“2082702社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助-—财政对工伤保险基金的补助”0.74万元,主要反映财政对工伤保险基金的补助支出;

5、“2082703社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对生育保险基金的补助” 1.85万元,主要反映财政对生育保险基金的补助支出。

6、“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗” 37.99万元,主要反映行政单位基本医疗保险缴费支出;

7、“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助” 18.97万元,主要反映公务员医疗补助支出;

8、“2130201农林水支出—林业和草原—行政运行”490.99万元,主要反映人员经费及日常公用支出;

9、“2130213农林水支出—林业和草原—林业执法与监督” 37.46万元,主要反映2018年省级财政森林公安补助资金、2018年中央财政林业改革发展资金支出;

10、“2130234农林水支出—林业和草原—防灾减灾1万元,主要反映森林防火经费支出;

11、“2139999农林水支出—其它农林水支出—其它农林水支出”177.24万元,主要反映业务技术用房建设经费支出。

12、“2210201住房保障支出 —住房改革支出—住房公积金”44.82万元,主要反映在职职工财政配套住房公积金的支出。

 

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1150.55万元。财政拨款安排支出1150.55万元,与上年同期支出704.12万元相比,增加446.43万元,增长38.8%。主要原因是:2019年由于人员工资水平增加,相应的财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等也相应增加。

2019年财政拨款安排支出1150.55万元,其中:基本支出672.85万元,占总支出的58.48%,项目支出477.70万元,占总支出的41.52%

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

1、公共安全支出262万元 ,主要用于业务技术用房建设支出;

2、社会保障和就业支出80.08万元,主要用于退休人员统筹外工资及公用经费支出;缴纳职工的基本养老保险费、工伤生育保险;具体如下:

2080504—未归口管理的行政单位离退休3.35万元,主要用于单位退休人员工资及退休公用经费。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴纳费支出74.14万元,主要用于预算在职人员的财政配套单位养老保险。

2080702—财政对工伤保险基金的补助0.74万元,主要用于预算财政对单位工伤保险基金的补助。

2080703—财政对生育保险基金的补助1.85万元,主要用于预算财政对单位生育保险基金的补助。

3、卫生健康支出56.96万元,主要用于职工医疗保险费支出;

具体如下:

2101101—行政单位医疗37.99万元,主要用于预算财政对单位行政医疗的补助。

2101103—公务员医疗补助18.97万元,主要用于预算财政对单位公务员医疗的补助。

4、农林水支出706.69万元,主要用于单位人员工资、办公费、日常水电费、电话费、办公耗材、差旅费等开支费用。具体如下:

20130201—行政运行490.99万元,主要用于单位在职人员工资及公用经费支出、日常费用等。

2130213-林业执法与监督37.46万元, 主要用于森林公安补助资金、林业改革发展资金等专项资金的支出。

2130234—防灾减灾1万元,主要用于森林防火支出。

2139999农林水支出—其它农林水支出177.24万元,主要用于业务技术用房建设支出

5、住房保障支出44.82万元,主要用于预算财政配套单位在职人员住房公积金支出。具体如下:

2210201—住房公积金44.82万元,主要用于预算财政配套单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出672.85万元,项目支出477.7万元),具体明细如下:

一、基本支出672.85万元。其中:

1、工资福利支出562.32万元(工资奖金津补贴380.46万元、社会保障缴费80.08万元、卫生健康支出56.96万元,住房公积金44.82万元);

2、商品和服务支出100.24万元(办公费5万元、印刷费2万元,手续费0.1万元,水电费2万元,邮电费3万元,差旅费13.01   万元,维修(护)费3万元,会议费0.3万元,培训费1万元,公务接待费0.57万元、专用材料费3万元,被装购置费0.3万元,劳务费1万元,工会经费6.96万元,福利费0.08万元,因公出国(境)费用1万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费用24.06万元,其他商品和服务支出24.06万元);

3、对个人和家庭补助支出6.29万元(退休费3.29万元,其他对个人和家庭补助支出3万元);

4、资本性支出4万元(办公设备购置2万元,专用设备购置2万元)。

二、项目支出477.7万元。其中:

1、商品和服务支出28.2万元(邮电费12.15万元,差旅费8.1   万元,专用材料费3.7万元,公务用车运行维护费4.25万元);2、资本性支出449.5万元 (房屋建筑物构建339.24万元,办公设备购置7.65万元,专用设备购置102.61万元)

(三)一般公共预算支出

勐腊县森林公安局部门2019年一般公共预算当年拨款1150.55万元,同比上年增加446.43万元,增长38.8%。主要原因是:2019年县本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

12040202公共安全支出(类)—公安(款)—一般行政管理事务(项)。2019年预算数为262万元,同比上年增加262万元,增长100%。主要原因是:2019年我局业务技术用房将建设完工并投入使用,财政拨我局业务技术用房建设经费。

22080504社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—未归口管理的行政离退休支出(项)。2019年预算数为3.35万元,同比上年增加0.51万元,增长17.96%。主要原因是:退休人员工资增加。

32080505社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休(款)—机关事业单位基本养老保险费支出(项)2019年预算数为74.14万元,同比上年增加25.77万元,增长53.28%。主要原因是:工资标准提高、津补贴增加,计算养老保险基数提高,相应基本养老保险提高。

42082702社会保障和就业支出(类)—财政对其他社会保险基金的补助(款)—财政对工伤保险基金的补助(项)。2019年预算数为0.74万元,同比上年增加0.24万元,增长48%,主要原因是:工资标准提高、津补贴增加,计算保险基数提高,相应工伤保险提高。

52082703社会保障和就业支出(类)—财政对其他社会保险基金的补助(款)—财政对生育保险基金的补助(项)2019年预算数为1.85万元,同比上年增加0.6万元,增长48%。主要原因是:工资标准提高、津补贴增加,计算保险基数提高,相应生育保险提高。

62101101卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—行政单位医疗(项)。2019年预算数为37.99万元,同比上年增加8.69万元,增长29.66%。主要原因是:工资标准提高、津补贴增加,行政单位医疗计算基数提高,相应行政单位医疗提高。

72101103卫生健康支出(类)—行政事业单位医疗(款)—公务员医疗补助(项)2019年预算数为18.97万元,同比上年增加4.45万元,增长30.65%。主要原因是:工资标准提高、津补贴增加,公务员医疗补助计算基数提高,相应公务员医疗补助提高。

82130201农林水支出(类)—林业和草原(款)—行政运行(项)。2019年预算数为490.99万元,同比上年增加20.7万元,增长4.4%。主要原因是:工资标准提高、津补贴增加,预算相应增加。

92130213农林水支出(类)—林业和草原(款)—林业执法与监督(项)。2019年预算数为37.46万元,同比上年增加3.25万元,增长9.5%。主要原因是:财政增加了森林公安补助资金、林业改革发展资金等专项资金的安排。

102130234农林水支出(类)—林业和草原(款)—防灾减灾(项)。2019年预算数为1万元,同比上年减少4万元,下降80%。主要原因是:财政减少了对我局森林防火经费专项资金的安排。

112139999农林水支出(类)—其它农林水支出(款)—其它农林水支出(项)。2019年预算数为177.24万元,同比上年增加133.92万元,增长309.14%。主要原因是:2019年我局业务技术用房将建设完工并投入使用,财政增加了对我局业务技术用房经费专项资金的安排。

122210201住房保障支出(类) —住房改革支出(款)—住房公积金(项)2019年预算数为44.82万元,同比上年增加9.62万元,增长27.33%。主要原因是:工资标准提高、津补贴增加,住房公积金计算基数提高,相应住房公积金提高。

(四)政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,(其中:基本支出政府采购预算项目1个,项目支出政府采购预算项目2),采购预算资金191.50万元(其中:基本支出政府采购预算项目4万元;项目支出政府采购预算项目187.50万元)。

勐腊县森林公安局2019年政府采购预算191.5万元,同比上年增加170.18万元,增长798.22%,增加的主要原因是:1、是2019年我局业务技术用房将建设完工并投入使用,需购置大量的办公设备和专用设备;2、是由于下乡办案多,配发给民警用于执法办案的警用装备和用品发生损坏,需进行更换,以保障执法工作的顺利开展。

具体预算情况:

1、基本支出政府采购预算项目:农林水支出-行政运行4万元,其中:计算机31万元;打印机51万元;警用设备和用品10台(套)2万元。

2、项目支出政府采购预算项目1:农林水支出-执法与监督10.26万元,其中:警用设备和用品125套(个、根、台)10.26万元;

项目支出政府采购预算项目2:农林水支出-其它农林水支出177.24万元,其中:装修和修缮工程177.24万元;网络设备118.75万元,警用设备和用品30件(个、台)9.6万元;监控设备39万元;档案设备120万元;发电、变电、配电设备120万元;警用设备和用品210万元;投影仪13万元;体育设备205万元;办公桌302.7万元;办公椅301.95万元;

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出672.85万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.57%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14.9%;退休工资、生活补助等对个人和家庭补助支出占基本支出的0.93%;办公设备购置、专用设备购置等资本性支出占基本支出的0.6%。同比上年增加51.26万元,增加8.25%。增加的原因主要是:工资标准提高、人民警察执勤岗位津贴增加、社会保险缴费、住房公积金缴费等增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐腊县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出477.7万元,如:业务技术用房主体建设工程及附属工程建设,业务技术用房设备购置,专用材料费、公务用车运行维护费,警用设备和用品购置等开支。同比上年增加395.17万元,增加478.82%。增加的原因主要是:2019年财政增加了对我局业务技术用房主体建设工程经费、业务技术用房设备购置经费,中央财政林业改革发展资金、森林公安补助资金等专项资金的安排,项目资金比上年增加较大。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县森林公安局2019年“三公”经费财政拨款预算安排67.5万元,同比上年减少0.3万元,下降0.44%。其中,安排因公出国(境)费用1.9万元,公务用车购置及运行费59.9万元,公务接待费5.7万元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费用

2019年勐腊县森林公安局根据年初预算,安排出国(境)费预算1.9万元,同比上年减少0.1万元,下降5.00%,主要是由于开展出国办案、双边会晤工作需要。减少的原因主要是:2018年预算的因公出国(境)费用没有形成支出,但是随着边境地区贸易往来增加,各种走私、贩卖野生动物及其制品案件、森林火灾案件呈上升态势,涉外涉林案件隐患较大,会涉及到出国办案、双边会晤等情况,因此经局党组扩大会议研究决定,2019年我局继续预算因公出国(境)经费1.9万元;

2、公务用车购置及运行费

2019年勐腊县森林局安排公务用车购置及运行费59.9万元,其中:公务用车购置费40万元,同比上年持平。持平的原因是:我局现有公务用车严重老化,车辆维修成本、耗油量增加,安全性能差,为更好地开展各项工作,需在2019年更新两辆执法执勤用车,经局党组扩大会议研究决定,继续预算公务用车购置经费40万元;公务用车运行维护费19.9万元,同比上年减少0.1万元,下降0.17%,主要用于保障办案、宣传、巡护工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是:我局严格执行“厉行节约”的原则及运行成本控制,严格公务用车管理。并按照公务用车管理相关规定,从严控制公务用车的使用次数及维修审批,根据2018年的开支情况,经局党组扩大会议研究决定, 2019年公务用车运行维护费预算数为19.9万元。

3、公务接待费

2019年勐腊县森林公安局安排公务接待费预算5.7万元,同比上年减少0.1万元,下降1.72%,主要用于接待相关部门检查、考核、指导工作及外地友邻单位相互交流、调研、考察、协助办案开支。减少的原因主要是:我局本着“厉行节约”的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,能不接待的尽量不接待,并严格控制接待规格。根据2018年的开支情况,经局党组扩大会议研究决定, 2019年公务接待费预算数为5.7万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州勐腊县森林公安局2019年机关运行经费是100.24万元,同比上年增加22.36万元,增长28.71%。增加的主要原因是:案件增加,下乡多,办案成本增加,其它交通费用增加,工会经费增加,其它商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款82.53万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款63.91万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款477.7万元; 纳入绩效评价的项目3个,涉及一般公共预算拨款465.44万元。2019年我单位各项目绩效目标内容明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求,相关内容完整。2019年预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,对项目的实施情况进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

第三部分  2019年部门预算表

附表:

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

勐腊县森林公安局2019年部门预算表20191209114554573.xls

 

 

 

 

监督索引号53282318031400111

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