今天是:

勐腊县森林公安局2018年度部门决算公开报告

作者 :勐腊县森林公安局 来源 :勐腊县森林公安局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-22

监督索引号53282318031401000

勐腊县森林公安局

2018年度部门决算公开报告

 

公开目录

第一部分  勐腊县森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作方针、政策、法律、法规。

2、预防、制止和依法查处在辖区内发生的森林和陆生野生动植物刑事案件,对违反林业法律法规以及《治安管理处罚法》实施治安处罚。

3、负责林区社会治安管理,参与公安机关处置各类突发事件,维护林区社会治安稳定。

4、负责林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育,开展林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道贩运(卖)毒品实施打击。

5、负责做好县林业局授权的林政处罚案件。

6、研究全县林区社会治安动态和边境沿线走私、贩运野生动物犯罪规律、特点。

7、承办县委、县人民政府和上级行政业务部门交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、严厉打击涉林违法犯罪活动。2018年,勐腊县森林公安局共受理各类涉林案件549起,破378起。处理违法人员378人次,收缴罚没款350万余元,收缴枪支145,收缴野生动物10(头)只,收缴禁猎工具465副,收回林地2853.3亩。

2、坚持不懈开展专项整治。按照“什么问题突出就整治什么问题,哪里治安形势严峻就整治哪里”的工作思路,集中警力,合成作战,综合施策,适时组织开展专项整治行动:

3、全面强化森林防火及火灾案件预防查处。严格落实防火工作预案,组织开展“无火清明”武装巡护专项工作。

4、大力开展法治宣传教育。共开展法治宣传22次,发放宣传资料12000余份,粘贴宣传标语445条,展出宣传展板85块次

5、统筹推进“平安林区”和林区治安防控体系建设。

推进警务站及护林员网格化、网络化管理,打造林区治安防控体系工作新格局

6、深入林区开展“扫黑除恶”专项行动。为深入贯彻落实上级部门关于“扫黑除恶”专项斗争工作部署,召开专题会议部署安排扫黑除恶工作,成立领导小组,明确分管领导,指定专人负责扫黑除恶专项工作。

7、深入推进森林公安正规化建设。加强政治理论学习和队伍日常训练。通过开展政法纪律作风专项整治,有效整治队伍中存在的问题和安全隐患,提升队伍的整体战斗力。

8、全力开展脱贫攻坚工作。

9、持续推进业务技术用房建设项目。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县森林公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.勐腊县森林公安局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县森林公安局2018年末实有人员编制30人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县森林公安局2018年度收入合计7,584,398.26元。其中:财政拨款收入7,584,398.26元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入7,347,462.10元相比,增加236,936.16元,上升3.22%。增加的原因是:调整提高工资标准,年终绩效考核奖标准调整增加、“五险一金”基数提高,项目资金增加,相应本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县森林公安局2018年度支出合计7,372,595.7元。其中:基本支出6,846,647.69元,占总支出的92.87%;项目支出525,948.01元,占总支出的7.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出6,478,935.14元相比,增加894,140.56元,上升13.80%。增加的原因是:发放年终绩效考核奖,补发按政策调整提高的工资,“五险一金”支出增加,残疾人保障金缴费提高,相应本年支出比上年增加。

其中:基本支出6,846,647.69元,占总支出的92.86%;与上年5,974,684.17相比,增加871963.52元,上升14.59%。增加的原因是:发放年终绩效考核奖,补发按政策调整提高的工资,“五险一金”支出增加,残疾人保障金缴费提高,人民警察值勤岗位津贴标准提高。

项目支出525,948.01元,占总支出的7.14%。与上年504,250.97元相比,增加21,697.04元,上升4.3%。增加的原因是:本年新增森林防火经费50,000.00(腊财预字[2018]01)2018年省级财政森林公安补助资金98,675.00元(腊财农字[2018]60号)、2017年第二批中央财政林业改革发展资金205,900.00元(腊财预字[2018]01号)、中央和省级财政专项转移支付资金136,170.00元(腊财预字[2018]01号)。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,846,647.69元。与上年支出5,974,684.17相比,增加871,963.52元,增长14.59%。主要原因是:按政策调整提高工资标准、年终绩效考核奖标准调整增加、“五险一金”增加,基本支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.98%

人均基本支出253,579.54元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出525,948.01元,与上年支出504,250.97元相比, 增加21,697.04,增长4.30%。主要原因是:2018年财政拨项目经费增加,用项目经费开支商品和服务支出、其它资本性支出增加。

主要用于:

1、商品和服务支出315,329.78元。其中:办公费1,045.00元;印刷费17,190.00元;手续费175.78元;差旅费62,072.00元;维修(护)费21,895.00元;专用材料费35,300.00元;公务用车运行维护费130,032.00元;其它支出47,620.00元;

2、其它资本性支出210,618.23元;其中:

1)房屋建筑物构建7,307.23元(业务技术用房建设);

(2)办公设备购置102,431.00元(监控设备114,305.00元,空调13,000.00元,笔记本电脑312,687.00元;台式电脑415,200.00元,打印机712,040.00元,办公桌1680.00台,办公椅83,120.00元,无线会议话筒14,600.00元;扫描仪38,400.00元;照相机26,780.00元;电脑椅2960.00元;装订机12,280.00元;电风扇1299.00元;硬盘柜52,600.00元;专用硬盘44,600.00元,硬盘黑盘1480.00元;档案柜810,400.00元)。

(3)专用设备购置100,880.00元(执法记录仪1641,280.00元,智能综合枪柜59,600.00元);

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出7,344,699.92,占本年支出合计的99.62%。与上年支出6,098,024.17元相比,增加1,246,675.75元,增长20.44%。主要原因是:按政策调整提高工资标准、年终绩效考核奖标准调整增加、“五险一金”增加,项目资金增加森林防火经费、2018年省级财政森林公安补助资金、2017年第二批中央财政林业改革发展资金、中央和省级财政专项转移支付资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出513,557.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于:

1)其他社会保障缴费 工伤保险4,046.66元;

2)其他社会保障缴费 生育保险12,005.13元;

3)机关事业单位基本养老保险缴费464,637.60

4)退休费32,868.00元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出411,030.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于;

1)职工基本医疗保险缴费 行政单位医疗274,359.00元;

2)公务员医疗保障缴费 公务员医疗补助136,671.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

12.农林水(类)支出6,086,431.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于:

1)工资和福利支出4,494,155.12元。其中:基本工资908,003.00元,津贴补贴2,419,047.00元,奖金1,120,121.00元;其他社会保障缴费46,984.12元。

2)商品和服务支出1,277,383.18元。其中:办公费59,358.10元;印刷费17,190.00元;手续费344.76元;水费7,682.99元;电费5,003.10元;邮电费14,370.12元;差旅费310,493.00元;维修(护)费42,755.00元;会议费1,553.00元;培训费12,990.00元;公务接待费2,925.00元;专用材料费59,404.70元;被装购置费505.00元;劳务费9,030.00元;工会经费59,696.64元;公务用车运行维护费156,979.09元;其它交通费用248,930.00元;其它商品和服务支出268,172.68元。

3)资本性支出314,893.23元。其中:房屋建筑物构建7,307.23元;办公设备购置176,076.00元;专用设备购置131,510.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出333,681.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于:

1)住房公积金支出333,681.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为678,000.00元,支出决算为159,904.09元,完成预算的23.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车运行费支出决算为156,979.09元,完成预算的78.49%;公务接待费支出决算为2,925.00元,完成预算的5.04%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:

1)公务用车购置预算数没有形成支出;

2)用其它结转结余资金支出公务用车运行维护费27,720.00元;

3)在公务接待方面,我局认真贯彻落实公务接待相关制度,规范公务接待工作,从严控制接待人数和费用,接待批次和人员与上年相比减少较大,造成公务接待经费开支较少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加43,423.89元,增长37.28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行费支出决算增加48,496.89元,增长44.70%;公务接待费支出决算减少5,073.00元,下降63.43%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(公务用车运行费)决算增加的主要原因是:刑事案件增加、办案成本上升,扶贫工作力度加大,下乡多、造成公务用车运行经费增加;2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(接待费)决算减少的主要原因是:我局认真贯彻落实公务接待相关制度,规范公务接待工作,从严控制接待人数和费用,造成公务接待经费开支较少。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置支出0.00元,占0.00%;公务用车运行维护费支出156,979.09元,占98.17%;公务接待费支出2,925.00元,占1.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开展内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出156,979.09元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。无购置车辆。

公务用车运行维护支出156,979.09元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。其中:购油款61,984.00元,维修费63,415.00元,保险费21,025.09元,检审费800.00元,过路费9,755.00元。主要用于开展查处各类涉林案件及其它业务工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,925.00元。其中:

国内接待费支出2,925.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次57人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:(1)接待上级机关各项检查、考核、指导工作组5批次36人次1,685.00元;(2)外地森林公安机关相互交流学习人员3批次21人次1,240.00元发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无接待支出。

人均支出“三公”经费情况分析

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数159,904.09元。我局2018年在职民警为25人,工勤人员2人,协警员27人,合计54人。人均支出“三公”经费2,961.19元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县森林公安局2018年机关运行经费支出1,094,224.18元,与上年988,311.87元对比增加105,912.31, 上升10.72%。主要原因是:刑事案件增加,相应增加办案成本,公务用车老化,车辆维修成本、耗油量增加,扶贫攻坚工作任务加大,下乡多、造成各项运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的日常公用支出和其它资本性支出,包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。具体使用情况如下:

1、办公费58,313.10元;

2、手续费344.76元;

3、水费7,682.99

4、电费5,003.10元;

5、邮电费14,370.12元;

6、差旅费248,421.00元;

7、维修(护)费20,860.00元;

8、会议费1,553.00元;

9、培训费12,990.00元;

10、公务接待费2,925.00元;

11、专用材料费24,104.70元;

12、被装购置费505.00

13、劳务费9,030.00元;

14、工会经费59,696.64元;

15、公务用车运行维护费54,667.09元;

16、其它交通费用248,930.00元;

17、其它支出220,552.68元;

18、办公设备购置73,645.00元;

其中:(1)数码相机13,200.00元;(2)洗衣机11,690.00元;(3)打印机11,960.00元;(4)空调37,470.00元;(5)热水器11,390.00元;(6)净水器12,800.00元;(7LED标语屏119,335.00元(8)电视机38,510.00元;(9)一体机25,100.00元;(10)衣柜21,920.00元;(11)书柜65,940.00元;(12)会议主席台桌13,780.00元;(13)扫描仪12,800.00元;(14)档案柜33,950.00元;(15)冰柜13,800.00元。

19、专用设备购置30,630.00元;其中:(1)执法记录仪12,300.00元;(2GPS定位仪 11,150.00元;(3)对讲机21,560.00元;(4)卫星接收机1550.00元;(5)望远镜11,280.00元;(6)投影仪123,790.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231,勐腊县森林公安局资产总额5,257,803.68元,其中,流动资产1,156,259.87元,固定资产4,101,543.81元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,228,365.36元,其中:流动资产减少1,379,293.36元,固定资产增加150,928.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5257803.68

1156259.87

4101543.81

1861200

693798

0

1546545.81

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额367,686.00,其中:政府采购货物支出367,686.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款639,100.00元; 纳入绩效评价的项目2个,涉及一般公共预算拨款639,100.00元。

项目具体情况说明:

1、工作经费:2018年年初预算安排205,900.00元,已全部形成支出;

2、业务技术用房经费: 2018年年初预算安排433,200.00元。已支出7,307.23元,结转结余425892.77元,已被财政收回;

(二)项目支出绩效自评

为进一步加强部门财政资金支出管理,切实做好项目绩效评价工作,根据《勐腊县财政局关于开展2019年度部门项目资金支出及部分部门整体支出绩效评价自评的通知》(腊财发[2019]30号)的相关要求,对我单位2018年度实施的县本级财力一般预算安排200,000元以上(含200,000元)的项目资金支出和单位年度整体支出开展绩效评价。开展了2个项目的绩效自评,项目名称为:

1、工作经费205,900.00元,自评分为100分。

主要用于:受理各类涉林案件549起,破378起。其中:刑事案件105起,林政案件376起,治安案件68起。处理违法人员378人(次),收缴罚没款3,500,000.00余元,收缴枪支145支、收回林地2853.3亩。为国家挽回经济损失4,500,000.00元。全年共支出差旅费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费等共计205,900.00元。

2、业务技术用房经费433,200.00元,自评分为84.71分。

主要用于:业务技术用房地下防空设施建设 ,全年共支出业务技术用房经费7,307.23元。

(三)项目绩效目标管理

纳入绩效目标管理的项目数2个,金额639,100.00元。

1、工作经费205,900.00元:

目标1:围绕生态资源保护和建设这一中心工作,全力推进平安勐腊、法治勐腊、过硬队伍建设。

目标2:保护森林和陆生野生动植物资源,维护林区治安程序,受理森林和陆生野生动植物刑事、治安和林业行政案件,并对上述案件具体行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚,维护国家、集体和公民的合法权益。

目标3:依法严厉打击破坏森林资源的违法犯罪活动,为我县生态文明建设做出积极的贡献。

该项目目标已完成。

2、业务技术用房经费433,200.00元:

目标1:当前,随着经济和高科技的发展,破坏森林和野生动植物资源的犯罪向集团化、网络化、现代化、智能化、国际化的方向发展,森林公安目前的基础设施及装备水平与其担负的重要职责及日益繁重的任务越来越不相适应,为使我局能真正履行好自己的职责,充分发挥指挥、管理、协调及作战实战的职能,我局紧紧抓住国家投入地方政法基础设施建设“十二五”规划有利时机,申报了业务技术用房建设项目,业务技术用房建设项目通过评审,并于201310月省发改委下达了《关于勐腊县森林公安局业务技术用建设项目可行性研究报告的批复》,项目建筑面积1064平方米,总投资3,085,600.00万元。2018年需要建设信息网络及软件购置,需投入资金433,200.00元。

目标2:通过该项目的实施,为执法办案工作创造良好环境,满足民警正常办公、办案的需求及日常工作的顺利开展。

完成目标12018年完成业务技术用房防空设施信息网络及软件购置建设1套,完成投资7,307.23元。

完成目标2:通过该项目的实施,为执法办案工作创造良好环境,满足民警正常办公、办案的需求及日常工作的顺利开展。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评报告。

(五)部门整体支出绩效自评表

2018部门整体支出绩效尚未推开到我单位,无整体支出绩效自评表。

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表13

五、其他重要事项情况说明

1、会议费支出情况

2018年我局会议费支出1,553.00元,与上年同期支出2,887.00元相比减少支出1,334.00元,下降46.21%。主要原因是:本年只召开了一次2017年工作总结会。

2、培训费支出情况

2018年共支出培训费12,990.00万元,与上年同期16,625.00万元相比减少3,635.00元,下降21.86%。主要原因是:2018年,我局大力开展岗位练兵活动,利用本单位资源进行各种理论知识和业务培训,尽量不安排外出培训的次数和人员,减少了培训费的支出。

3、年末结转和结余情况

2018年,我局年末结转和结余资金878,184.78元。其中:

1)行政单位离退休结余300.00元(县财政局拨离退休公用经费);

2)行政运行结余481,143.85元;(县财政局拨在职公用经费);

3)一般行政管理事务结余4,942元;(县总工会拨“六有”工会建设验收达标奖4,000.00元,县林业局返还我局党费942.00元);

4)林业执法与监督结余391,798.93元;(县林业局拨2017年省级财政森林公安补助资金196,800.00元;县林业局拨2017年中央财政林业改革发展资金194,998.93元)。

结余结转规模较大的原因分析:

1、县财政局拨:2018年人民警察加班费221,520.00元,由于是年底拨款,还末形成支出,故结转下年开支;

2、县林业局2017年拨: 省级财政森林公安补助资金196,800.00元;中央财政林业改革发展资金194,998.93元。由于我局各项工作经费已得到全额保障,工作中用县林业局拨给我局的各项经费开支较少,造成其它资金结转结余规模较大。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282318031401111

勐腊县森林公安局2018年部门决算表(公开)20191022015534877.xls


文章关键字: 支出 财政 预算 经费 情况