今天是:

勐腊县森林公安局部门2020年部门预算编制说明

作者 :勐腊县森林公安局 来源 :勐腊县森林公安局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-29

监督索引号53282318031400000

勐腊县森林公安局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 勐腊县森林公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)一般公共预算

(二)政府性基金预算

(三)社会保险基金预算

(四)国有资本经营预算

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况原因说明

(四)国有资产占有使用情况

第三部分  2020年部门预算表

6-1.部门财务收支总体情况表

6-2.部门收入总体情况表

6-3.部门支出总体情况表

6-4.部门财政拨款收支总体情况表

6-5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6.部门基本支出情况表

6-7.部门财政拨款基本支出情况表

6-8.部门项目支出情况表

6-9.部门政府性基金预算支出情况表

6-10.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12.县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13.县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14.县对下转移支付绩效目标表

6-15.部门基本支出政府采购情况表

6-16.部门项目支出政府采购情况表

6-17.部门基本支出政府购买服务情况表

6-18.部门项目支出政府购买服务情况表

6-19.部门单位基本信息表一

6-20.部门单位基本信息表二

6-21.部门单位基本信息表三

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔2019〕5号)和《关于勐腊县森林公安局部门2020年部门预算的批复》(腊财建字〔2020〕28号)的相关要求,现将勐腊县森林公安局2020年部门预算公开如下:

第一部分 勐腊县森林公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家有关森林公安工作方针、政策、法律、法规。

2.预防、制止和依法查处在辖区内发生的森林和陆生野生动植物刑事案件,对违反林业法律法规以及治安管理处罚法实施治安处罚。

3.负责林区社会治安管理,参与公安机关处置各类突发事件,维护林区社会治安稳定。

4.负责林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育,开展林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道贩运(卖)毒品实施打击。

5.负责做好县林业局授权的林政处罚案件。

6.研究全县林区社会治安动态和边境沿线走私、贩运野生动物犯罪规律、特点。

7.承办县委、县人民政府和上级行政业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

勐腊县森林公安局机关设4个内设机构,副科级。

1.办公室(政工监督室)

2.治安中队

3.刑事侦查中队

4.法制中队

三、重点工作概述

2020年,勐腊县森林公安局坚决以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实上级工作部署,进一步加强和改进森林公安工作和队伍建设,着力提升保护生态安全、维护林区稳定的能力和水平,为建设平安、法治、美丽勐腊作出新的贡献。

(一)继续加大涉林违法犯罪、特别是破坏野生动物资源违法犯罪打击力度,保护生态资源一是建立常态治理与应急处置结合、专项打击与日常监管并重的工作机制,夯实森林公安基层基础工作,加强林区社会管理和源头治理,以林区平安助推全县平安;二是加强对林区治安动态、热点难点问题的分析研判,及时发现苗头性、敏感性问题,提升有效应对能力。三是加强勐腊片区森林公安警务合作,加强与行政公安、海关、边防、工商等多警种和部门协作。通过整合警力资源,互通情报信息,加强协同作战,提高战。

(二)持续深入开展“扫黑除恶”专项斗争按照中央、省、州、县有关要求,深入开展“扫黑除恶”专项斗争,在开展宣传工作的同时深挖涉林黑恶势力违法犯罪、涉黑涉恶腐败和“保护伞”线索,加强线索研判集中力量重拳打击,形成高压打击态势。

(三)加快基础设施建设步伐。加快推进业务技术用房建设项目建设进度,确保如期完工。积极争取关累派出所业务技术用房建设项目申报。

(四)推进队伍正规化建设。一是继续加强党建工作,全面落实党风廉政主体责任和监督责任。深入开展纪律作风等一系列专项整治活动,不断加强民警廉洁从警意识教育,进一步完善8小时以外管理规定等内部管理制度,加强民警思想政治工作,加大对违法乱纪行为的查处和民警维权力度,营造风清气正的良好警风。落实从优待警措施,加强实战化能力培训,打造一支党委政府放心、人民群众满意的森林公安队伍。二是根据森林公安机关管理体制调整实施电视电话会议精神,按照改革要求,确保队伍稳过渡,业务工作有序衔接,稳妥高效地完成好管理体制调整工作。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐腊县森林公安局2020年部门预算根据《勐腊县财政局关于试编 2020 年—2022 年中期财政规划和编制 2020 年县级部门预算的通知》(腊财字〔2019〕153号)要求,结合《中共勐腊县委 勐腊县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(腊发〔2019〕12号)的有关规定,坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,紧紧围绕部门履职,按照2020年的部门预算口径、标准及要求编制本部门预算。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制 30人,事业编制0人。在职实有26人,其中: 财政全供养 26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休0人,退休 1人。

车辆编制5辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 935.63万元,其中:一般公共预算财政拨款935.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转0万元。

与上年总收入1150.55万元相比,减少214.92万元,下降18.68%。减少的主要原因是:项目收入减少,人员减少,预算相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 935.63万元,其中:一般公共预算本级财力935.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年总收入1150.55万元相比,减少214.92万元,下降18.68%。减少的主要原因是:项目收入减少,人员减少,预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 935.63万元。财政拨款安排支出 935.63万元,其中:基本支出753.82万元,与上年支出672.85万元比,增加80.97万元,增长12.03%。增加的主要原因是:工资标准提高、津补贴增加、社会保险缴费、公积金等提高。项目支出181.81万元,与上年477.7万元对比,减少295.89万元,下降61.94%。减少的主要原因是:2019年我局业务技术用房已建设完工并投入使用,财政拨我局业务技术用房建设经费减少。

(一)一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款935.63万元,2019年预算数减少214.92万元,下降18.68%。主要原因是: 项目收入减少,人员减少,预算相应减少。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1)“2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3.35万元,主要用于行政单位退休人员统筹外工资及退休公用经费支出;

2)“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险费支出” 49.23万元,主要用于行政单位基本养老保险缴费支出;

3)“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗” 33.20万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出;

4)“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助” 15.82万元,主要用于公务员医疗补助支出;

5)“2130201农林水支出—林业和草原—行政运行”612.52万元,主要用于人员经费及日常公用支出;

6)“2130213农林水支出—林业和草原—林业执法与监督” 47.87万元,主要用于2018年省级财政森林公安补助资金、2018年中央财政林业改革发展资金支出;

7)“2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾1万元,主要用于森林防火经费支出;

8)“2139999农林水支出—林业和草原—其他林业和草原支出”132.94万元,主要用于业务技术用房建设经费支出。     (9)“2210201住房保障支出 —住房改革支出—住房公积金”39.70万元,主要用于行政事业单位住房公积金的支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出520.31万元(其中:基本支出520.31万元,项目支出0万元),明细如下:

工资福利支出—基本工资91.87万元(其中:基本支出91.87万元,项目支出0万元)。

工资福利支出—津贴补贴215.82万元(其中:基本支出215.82万元,项目支出0万元)。

工资福利支出—奖金7.66万元(其中:基本支出7.66万元,项目支出0万元)。

工资福利支出—绩效工资62.40万元(其中:基本支出62.40万元,项目支出0万元)。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费49.23万元(其中:基本支出49.23万元,项目支出0万元)。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费32.31万元(其中:基本支出32.31万元,项目支出0万元)。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费15.81万元(其中:基本支出15.81万元,项目支出0万元)。

工资福利支出—其他社会保障缴费5.51万元(其中:基本支出5.51万元,项目支出0万元)。

工资福利支出—住房公积金39.7万元(其中:基本支出39.7万元,项目支出0万元)。

2)商品和服务支出149.33万元(其中:基本支出100.46万元,项目支出48.87万元),明细如下:

商品和服务支出—办公费4.46万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出2.46万元)。

商品和服务支出—印刷费4.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—手续费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—水费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—电费2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—邮电费8.65万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出5.65万元)。

商品和服务支出—差旅费26.39万元(其中:基本支出20.00万元,项目支出6.39万元)。

商品和服务支出—因公出国(境)费用0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—维修(护)费13.8万元(其中:基本支出7.5万元,项目支出6.30万元)。

商品和服务支出—会议费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—培训费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—公务接待费0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—专用材料费4.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出1.00万元)。

商品和服务支出—被装购置费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—劳务费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—工会经费5.72万元(其中:基本支出5.72万元,项目支出0万元)

商品和服务支出—福利费0.08万元(其中:基本支出0.08万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—公务用车运行维护费19.07万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出15.07万元)。

商品和服务支出—其他交通费用23.16万元(其中:基本支出23.16万元,项目支出0万元)。

商品和服务支出—其他商品和服务支出32.06万元(其中:基本支出20.06万元,项目支出12.00万元)。

3)对个人和家庭补助支出133.05万元(其中:基本支出133.05万元,项目支出0万元),明细如下:

对个人和家庭的补助—退休费3.27万元(其中:基本支出3.27万元,项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助—生活补助126.17万元(其中:基本支出126.17万元,项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助—其它对个人和家庭的补助3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0万元)。

4)资本性支出132.94万元(其中:基本支出0万元,项目支出132.94万元),明细如下:

资本性支出—办公设备购置71.55万元(其中:基本支出0万元,项目支出71.55万元)。

资本性支出—专用设备购置61.39万元(其中:基本支出0万元,项目支出61.39万元)。

(二)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)

(三)社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

(四)国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无县对下专项转移支付项目清单。

(二)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2020年政府采购预算177.24万元,比2019年减少14.26万元,下降0.74%,减少的主要原因是:2019年我局业务技术用房建设完工并已购置了部分办公设备和专用设备。

具体预算情况:

项目支出政府采购预算项目1个:2130299农林水支出-其它林业和草原支出177.24万元。其中:1.办公桌30张3.6万元;2.办公椅30把1.5万元;3.投影仪1套2万元; 4.监控设备3套9万元;5. 档案设备1套20万元; 6.发电、变电、配电设备1套32.34万元;7.体育设备20件5万元;8. 网络设备1套18.75万元; 9.警用设备和用品32件(个、台)19.6万元; 10.笔记本电脑20台12万元;11.复印机(彩色)1台4万元;12.打印机(彩色A4)10台4万元;13.打印机(彩色A3)2台3万元;14.扫描仪5台2万元;15.传真机5台1.5万元;16.台式电脑10台5万元;17.摄像机2台1.2万元;18.数码相机(单反)1台2万元;19.空调(2匹及以下)15台6万元;20.空调(3匹)2台1.4万元;21.电视机(会议室专用)2台1万元;22.沙发、茶几10套1.5万元;23.文件柜30个3万元;24.会议桌(小会议室)15张3.75万元;25.会议桌(中会议室)5张7.5万元;26.主席台桌椅(大会议室)1套0.6万元;27.会议椅50把2.5万元;28.窗帘70块3.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入935.63万元,比2019年预算减少214.92万元,下降18.68%,减少的原因主要是:项目收入减少,人员减少,预算相应减少。

2020年部门财政拨款支出935.63万元。比2019年预算减少214.92万元,下降18.68%。减少的原因主要是:项目收入减少,人员减少,预算相应减少。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出753.82万元,其中:

 1.基本工资,津贴补贴等工资福利支出520.31万元,占基本支出的69.02%,比2019年预算减少42.01万元,下降7.47%,减少的原因主要是:人员减少,各类社会保障缴费减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)100.46万元,占基本支出的13.33%;,比2019年预算增加0.22万元,上升0.22%,增加的原因主要是:案件增加,下乡多,办案成本增加,其它交通费用增加,其它商品和服务支出增加

3.对个人和家庭补助支出133.05万元,占基本支出的17.65%,比2019年预算增加126.76万元,增长2015.26%,增加的原因主要是:本年预算辅警工资97.15万元及各类社会保险29.01万元预算资金增长幅度较大。

4.资本性支出0万元占基本支出的0.00%,比2019年预算减少4万元,下降100%,减少的原因主要是:本年无办公设备购置、专用设备购置等资本性支出

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐腊县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出181.81万元,如:业务技术用房主体建设工程及附属工程建设,业务技术用房设备购置,专用材料费、公务用车运行维护费,警用设备和用品购置等开支,比2019年预算减少295.89万元,下降61.94%。减少的原因主要是:2019年我局业务技术用房已建设完工并投入使用,财政拨我局业务技术用房建设经费减少。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐腊县森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67.2万元,较上年减少0.3万元,下降0.44%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

2020年勐腊县森林公安局因公出国(境)费预算为1.8万元,较2019年减少0.1万元,下降5.26%。

减少的原因主要是:2019年预算的因公出国(境)费用没有形成支出,但是随着边境地区贸易往来增加,各种走私、贩卖野生动物及其制品案件、森林火灾案件呈上升态势,涉外涉林案件隐患较大,会涉及到出国办案、双边会晤等情况,因此经局党组扩大会议研究决定,2020年我局继续预算因公出国(境)经费1.8万元;

2.公务用车购置及运行维护费

2020年勐腊县森林公安局公务用车购置及运行维护费为59.8万元,较2019年减少0.1万元,下降0.17%。其中:公务用车购置费40万元,同比2019年持平。

持平的原因是:我局现有公务用车严重老化,车辆维修成本、耗油量增加,安全性能差,为更好地开展各项工作,需在2020年更新两辆执法执勤用车,经局党组扩大会议研究决定,继续预算公务用车购置经费40万元;

公务用车运行维护费19.8万元,较2019年减少0.1万元,下降5.03%。

减少的原因主要是:我局严格执行“厉行节约”的原则及运行成本控制,严格公务用车管理。并按照公务用车管理相关规定,从严控制公务用车的使用次数及维修审批,根据2019年的开支情况,经局党组扩大会议研究决定, 2020年公务用车运行维护费预算数为19.8万元。

3.公务接待费

2020年勐腊县森林公安局公务接待费预算为5.6万元,较2019年减少0.1万元,下降1.75%。

 减少的原因主要是:我局本着“厉行节约”的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,能不接待的尽量不接待,并严格控制接待规格。根据2019年的开支情况,经局党组扩大会议研究决定,2020年公务接待费预算数为5.6万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位共申报项目4个,编制了4个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目4个,财政预算安排226.11万元,其中:重点项目4个,财政预算安排226.11万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。  

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐腊县森林公安局2020年机关运行经费100.46 万元,比上年增加0.22万元,增长0.22%,增加的原因主要是:案件增加,下乡多,办案成本增加,其它交通费用增加,其它商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况原因说明

本单位无此项支出。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

监督索引号53282318031400111


勐腊县森林公安局2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

勐腊县森林公安局2020年部门预算表20200812092414355.xlsx


文章关键字: 支出 预算 项目 部门 单位