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勐腊县森林公安局2019年度部门决算公开报告

来源 :勐腊县公安局森林警察大队 访问次数 : 发布时间 :2020-10-15

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勐腊县森林公安局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐腊县森林公安局概况

一、 主要职能

(一)主要职能

(二)2019年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评报告(表)

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐腊县森林公安局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关森林公安工作方针、政策、法律、法规。

2、预防、制止和依法查处在辖区内发生的森林和陆生野生动植物刑事案件,对违反林业法律法规以及《治安管理处罚法》实施治安处罚。

3、负责林区社会治安管理,参与公安机关处置各类突发事件,维护林区社会治安稳定。

4、负责林区林业法律、法规、森林防火及禁毒宣传教育,开展林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道贩运(卖)毒品实施打击。

5、负责做好县林业局授权的林政处罚案件。

6、研究全县林区社会治安动态和边境沿线走私、贩运野生动物犯罪规律、特点。

7、承办县委、县人民政府和上级行政业务部门交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍

1.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把“认真”贯彻始终。

一是做好主题教育先学先改工作;二是召开“不忘初心、牢记使命”主题教育对照党章党规找差距专题会议;三是树立先进典型,评选“党员先锋岗”“岗位标兵”;四是制定主题教育理论计划表,开展集中学习和自学;五是结合主题教育积极开展党支部“十个一”活动;六是为主题教育营造浓厚氛围。

2、抓党建促队建。一是全面压实党建责任;二是创新互联网+党建,提升支部工作成效;三是在全局党员中狠抓“云岭先锋”、“学习强国”、“法宣在线”等APP的学习使用;四是三会一课”、“两学一做”、政治生日、党员积分、党费收缴等常态化工作定期开展,痕迹资料完备,台账规范;五是加强政治理论学习。

3.全力开展脱贫攻坚工作。2019年共投入扶贫资金6.83万元,向三个挂钩村援助了水泥、推车、垃圾桶等物资。

4.全力做好国庆七十周年林区维稳安保工作。

5.新闻宣传工作情况。全年共编撰工作信息148条,信息被新闻媒体采用47条,其中:中央级8条、省级11条、地州级28条。

6.严厉打击涉林违法犯罪活动。2019年共受理、破获各类涉林案件480起,收缴罚款300余万元。收缴穿山甲、猫头鹰等4头(只),野生鸟类26只,野生动物产品89公斤,260头(只),野生动物死体104头(只),野生动物放生156头(只),禁猎工具168件,枪支83支,枪管1根,射钉弹27枚,管制刀具(棒)70余副。

7.深入推进执法规范化建设。严格开展案件质量考评,按照《西双版纳州森林公安机关执法质量考核评议办法》,我局2019年办理的各类涉林案件质量考核无不合格案件;

8.坚持不懈开展“扫黑除恶”专项斗争。召开扫黑除恶各类专题会议研究扫黑除恶工作10次,利用“勐腊森警”微信公众号发布扫黑除恶专题宣传知识66条,编发简报信息32条,利用单位电子标语屏滚动播放扫黑除恶知识标语40条,印制宣传材料1.5万份,投入资金2万元,向群众解答法律知识20人(次)、召开群众大会3场次、参加人员180人。

9.业务技术用房建设项目持续推进。截止2019年12月,项目主体工程已完工待验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县森林公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.勐腊县森林公安局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐腊县森林公安局2019年末实有人员编制30人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

       第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县森林公安局2019年度收入合计8,001,489.62元。其中:财政拨款收入7,978,489.62元,占总收入的99.71%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入23,000.00元,占总收入的0.29%。与上年7,584,398.26元相比,增加417,091.36元,上升5.21%;总收入增加的原因是:

一是根据云南省森林公安局文件(云森公〔2019〕65号《关于划拨依法打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动办案补助经费的通知》)省、州森林公安局拨办案补助经费23,000.00元,其它收入增加;

二是2019年我单位业务技术用房开工建设,财政拨业务技术用房建设经费2,239,232.87元,所以总收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

勐腊县森林公安局2019年度支出合计8,490,291.69元。其中:基本支出5,720,441.19元,占总支出的67.38%;项目支出2,769,850.50元,占总支出的32.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年7,373,075.70元相比,增加1,117,215.99元,上升15.15%。总支出增加的原因是:人员工资标准提高,五险一金基数提高、社会保障缴费基数提高,部分民警警衔津贴增加,项目资金支出增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐腊县森林公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,720,441.19元,与上年6,846,647.69元相比,减少1,126,206.50元,下降16.45%。减少的原因是:本年没有发放年终绩效考核奖,人员减少;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.82%。

人均基本支出220,016.97元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐腊县森林公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,769,850.50元,与上年525,948.01元相比,增加2,243,902.49元,上升426.64%。增加的原因是:本年新增业务技术用房建设经费2,239,232.87元。

主要用于:

1商品和服务支出517,257.63元。其中:办公费5,532.00元;印刷费19,940.00元;水费892.52元;邮电费:138,648.00元;差旅费50,211.00元;维修(护)费46,627.00元;专用材料费44,450.00元;公务用车运行维护费130,737.11元;其它支出80,220.00元;

2办公设备购置13,360.00元(冰柜1台3,800.00元,台式电脑2台7,600.00元,打印机1台1,960.00元,

3、其它资本性支出2,239,232.87元;其中:

房屋建筑物构建2,239,232.87元(业务技术用房建设);

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出8,094,111.06元,占本年支出合计的95.33%。与上年支出7,344,699.92元相比,增加749,411.14元,增长10.20%。主要原因是:人员工资调整增加、五险一金基数提高、社会保障缴费基数提高,项目资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;  

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 4.公共安全(类)支出2,176,962.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.90%。主要用于:

1)资本性支出(基本建设) 房屋建筑物购建2,176,962.87元;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出428,551.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于:

1)机关事业单位基本养老保险缴费395,683.68元

2)退休费32,868.00元;

    9.卫生健康(类)支出413,341.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于;

1)职工基本医疗保险缴费  行政单位医疗276,547.90元;

2)公务员医疗保障缴费  公务员医疗补助136,794.00元。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出4,709,639.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.19%。主要用于:

1)工资和福利支出3,520,978.11元。其中:基本工资1,005,205.00元,津贴补贴2,311,396.00元,奖金135,731.00元;其他社会保障缴费68,646.11元。

2)商品和服务支出1,096,391.50元。其中:办公费28,565.40元;印刷费7,950.00元;手续费224.00元;水费9,404.86元;电费16,953.42元;邮电费83,592.73元;差旅费287,332.00元;维修(护)费15,634.00元;培训费5,530.00元;公务接待费430.00元;专用材料费53,174.00元;劳务费73,600.00元;工会经费69,642.48元;公务用车运行维护费38,429.30元;其它交通费用235,350.00元;其它商品和服务支出170,579.31元。

(3)对个人和家庭的补助支出30,000.00元。其中:生活补助30,000.00元。

4)资本性支出(基本建设)62,270.00元。其中:房屋建筑物构建62,270.00元。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出365,615.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于:

1)住房公积金支出365,615.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐腊县森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为675,000.00元,支出决算为38,859.30元,完成预算的5.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车运行费支出决算为38,429.30元,完成预算的5.69%;公务接待费支出决算为430.00元,完成预算的0.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:

2019年我单位因公出国经费、公务用车购置费均未形成支出;在公务用车使用方面,我局严格执行公务用车制度,从严控制公务用车出行次数和费用,经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行;2019年用非财政拨款支出公务用车运行维护费128,986.11元;在公务接待方面,我单位严格控制接待标准和陪同人员,接待批次和人员与上年相比减少较大。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少121,044.79元,下降75.70%。其中:其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行费支出决算减少118,549.79元,下降75.52%;公务接待费支出决算减少2,495.00元,下降85.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2019年我单位因公出国经费、公务用车购置费均未形成支出;在公务用车使用方面,我局严格执行公务用车制度,从严控制公务用车出行次数和费用,经费使用严格按照有关公务用车配备使用管理制度执行;2019年用非财政拨款支出公务用车运行维护费128,986.11元;在公务接待方面,我单位严格控制接待标准和陪同人员,接待批次和人员与上年相比减少较大。

 (二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出38,429.30元,占98.89%;公务接待费支出430.00元,占1.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开展内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出38,429.30元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。无购置车辆。

公务用车运行维护支出38,429.30元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。其中:购油费6540.00元,维修费27,456.00元,检审费745.00元,过路费3688.30元。主要用于开展查处各类涉林案件及其它业务工作、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出430.00元。其中:

国内接待费支出430.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:  1) 接待上级机关专项行动指导工作组1批次4人次230.00元;(2)协助外地森林公安机关抓捕犯罪嫌疑人1批次4人次200.00元发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无接待支出。

人均支出“三公”经费情况分析

2019年“三公”经费支出38,859.30元。我局2019年在职民警为24人,工勤人员2人,协警员22人,合计48人。人均支出“三公”经费809.57元。2019年,我单位公务用车保有量4辆,无超编车辆。车均运行维护费9,607.33元;国内公务接待批(次)2个,比上年下降75%;国内公务接待人(次)8人,比上年下降85.96%; 国内接待人均支出金额53.75元。

     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县森林公安局2019年机关运行经费支出961,954.50元(其中:行政单位961,954.50元,参照公务员法管理事业单位0.00元),与上年1,094,224.18元对比减少132,269.68元, 下降12.09%。主要原因是:(1)2019年我局本着厉行节约,反对浪费的原则,严格控制办公用品及办公设备、专用设备购置;(2)用非财政拨款资金开支日常公用经费396,180.63元,造成本年公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的日常公用支出和其它资本性支出,包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。具体使用情况如下:

1、办公费28,565.40元;2、印刷费7,950.00元;

3、手续费224.00元;   4、水费9,404.86元

5、电费16,953.42元;   6、邮电费15,576.73元;

7、差旅费277,332.00元;8、维修(护)费15,634.00元;

9、培训费5,530.00元; 10、公务接待费430.00元;

11、专用材料费8,724.00元;12、劳务费73,600.00元;

13、工会经费69,642.48元;  14、公务用车运行维护费36,678.30元;

15、其它交通费用235,350.00元;16、其它支出160,359.31元;

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,勐腊县森林公安局资产总额4,905,128.87元,其中,流动资产730,625.06元,固定资产3,981,503.81元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产193,000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少664,003.68元,其中;流动资产减少425,634.81元,固定资产增加730,625元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4905128.87

730625.06

3981503.81

1861200

693798

0

1426505.81

0

0

193000

0

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额17,160.00,其中:政府采购货物支出17,160.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额17,160.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为良。项目支出自评1个,评价金额223.92万元,其中:评价结果为优的0个,良1个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

1、会议费支出情况:

2019年共支出会议费0.00元,与上年同期支出1,553.00元相比减少支出1,553.00元,下降100%。主要原因是:本年我局没有召开会议。

2、培训费支出情况

2019年共支出培训费5,530.00元,与上年同期12,990.00元相比减少7,460.00元,下降57.43%。主要原因是:2019年,我局大力开展岗位练兵活动,利用本单位资源进行各种理论知识和业务培训,尽量不安排外出培训的次数和人员,减少了培训费的支出。

人均支出情况分析

2019年培训费支出5,530.00元。我局2019年在职民警为24人,工勤人员2人,协警员22人,合计48人。人均支出培训费115.21元。

 3、年末结转和结余情况

2019年,我局年末结转和结余资金262,718.71元,其中:

1)2080504  未归口管理的行政单位离退休结余600.00元(县财政局拨离退休公用经费);

2)2130201  行政运行结余233,500.41元(县财政局拨在职公用经费);

3)2130202   一般行政管理事务结余23,560.30元(县总工会拨“六有”工会建设验收达标奖4,000.00元,县林业局返还我局党费942.00元;省森林公安局拨办案补助经费15,000.00元;州森林公安局拨办案补助经费3,618.30元);

4)2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出结余10,000.00元(县财政局拨打私工作经费);

结余结转规模较大的原因分析:

1)省、州森林公安局拨办案补助经费23,000.00元由于是年底拨款,还未全部形成支出,故结转下年开支;

2)县财政局拨打私工作经费10,000.00元,还未形成支出,故结转下年开支;

3)由于我局用非财政拨款项目资金开支日常公用经费396,180.63元,造成本年公用经费结余较大。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282318031401111

勐腊县森林公安局表20201026084254531.xls


文章关键字: 支出 财政 预算 单位 情况